| 1634/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
168,80 € |
02.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1632/13 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
216,30 € |
02.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0033/13 |
Prenájom motorového vozidla, refundácia miezd, technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
420,12 € |
02.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/13 |
občerstvenie a stravovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
467,60 € |
02.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1633/13 |
Zemný plyn od 1.12.-31.12.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1686/13 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52 948,51 € |
01.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1655/13 |
Telefonne poplatky od 1.-30.11.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 046,08 € |
01.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1654/13 |
Mobilný internet za 1.-30.11.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 145,09 € |
01.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1653/13 |
Telefonne poplatky od 1.-30.11.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
371,30 € |
01.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1652/13 |
Telefonne poplatky od 1.-30.11.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 061,04 € |
01.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1644/13 |
Zemný plyn od 1.-31.12.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 674,00 € |
01.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1685/13 |
Odvysielanie relácie za 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
357,77 € |
30.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1672/13 |
PHM od 16.-30.11.2013,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 048,86 € |
30.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1649/13 |
Právne služby - november 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1648/13 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
10,72 € |
30.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1615/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
3 480,00 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1620/13 |
Výmena pneumatík,uskladnenie,likvidácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
757,61 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1684/13 |
Seminár - Diplomatický protokol |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AM Consulting |
37344129 |
|
264,00 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1635/13 |
Podpora IS Vema 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1629/13 |
Olejový radiator |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
179,70 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1645/13 |
Zhotovenie fotografií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
286,08 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1624/13 |
Oprava služ. vozidla TT 416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
615,92 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1623/13 |
Servis služ.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
169,76 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1622/13 |
Servis služ. vozidla TT 782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
381,79 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1621/13 |
Servis služ.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
141,74 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1619/13 |
Studená voda pre TV za obdobie 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
61,94 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1650/13 |
Predplatné PROFIT č.2014/1 - 2014/26 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
37,20 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0060/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
233 070,00 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0059/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
104 865,60 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0034/13 |
Prenájom motorového vozidla, refundácia miezd, technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
817,32 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
