| 1342/13 |
Informačná tabuľa pre projekt "Rekonštrukcia a modernizázácia DSS Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
37,16 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1371/13 |
Konzultačná činnosť a poradenské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
1 152,00 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1343/13 |
Informačná tabuľa zo znakom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
138,70 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1460/13 |
Oprava elektroinštalácie v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
496,10 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1459/13 |
Odstránenie revíznych závad - elektro v budove bývalého Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 181,44 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1458/13 |
Oprava bleskozvodu budovy Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
752,72 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1457/13 |
Oprava uzemnenia bleskozvodu budovy Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
459,13 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1386/13 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
37,20 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1349/13 |
VZN 13/2007-podujatie "Hľadáme nových majstrov sveta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bike klub Trnava |
42286727 |
|
300,00 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0049/13 |
Prístavba Vlastivedného múzea v Galante - výkony za september 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
37 081,77 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0048/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
472 931,76 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1380/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 20/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1340/13 |
Zimné pneumatiky na služ.vozidle TT 416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
167,70 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1372/13 |
Odvysielanie spotu Cesta je otvorená - zasadnutie poslancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
147,36 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1361/13 |
Zemný plyn - 9/13 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 359,59 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1369/13 |
Finančná spoluúčasť-podpora projektu "preprava atlétov na European kids athletics games" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠPORT - BUS autobusová doprava |
37036670 |
|
650,00 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1366/13 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
94,94 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1360/13 |
Prenájom priestorov "Cyrilo-metodská tradícia v kultúre,výchove a vzdelávaní" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1359/13 |
Prenájom priestorov "Oceňovanie na Deň TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1358/13 |
Ubytovanie pre účinkujúcich Speváckeho zboru slov.učiteľov - Deň TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
|
31,00 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1357/13 |
Režijné náklady z ubytovania pre účinkujúcich Speváckeho zboru slov.učiteľov - Deň TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
|
155,00 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1356/13 |
Identifikačné karty s potlačou a púzdrom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
96,00 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1428/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
41,90 € |
10.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1341/13 |
Skladané pap.utierky,toal.papier,rolov.papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
388,04 € |
10.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1355/13 |
Telefónne poplatky od 8.10.-7.11.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
422,35 € |
10.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1346/13 |
Zrážková voda za júl - september,vodné,stočné za 1.-30.9.2013 /SOU PN, Komenského 12/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 209,22 € |
10.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1345/13 |
Zrážková voda,vodné,stočné za 1.7.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 787,43 € |
10.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1353/13 |
Zľava k DEKVS za 9/2013 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
40,06 € |
10.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1336/13 |
Diagnostika služ.vozidla-test nezávislého kúrenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
72,00 € |
10.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1311/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
771,17 € |
09.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
