| 1384/13 |
Upratovacie služby - 9/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1403/13 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému 8-10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
3 596,40 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1382/13 |
Dobr.k faktúre č. 131404182 - rolované pap.utierky 5 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
62,36 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1404/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
528,23 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1374/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,00 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1362/13 |
Ruže s prízdobou pre ocenených soc.pracovníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
120,60 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1579/13 |
Seminár - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy za r.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
280,00 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1528/13 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
990,28 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1375/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
562,80 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1354/13 |
Nástenné kalendáre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRACTION Slovakia s.r.o. |
36227439 |
|
1 035,00 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0055/13 |
Poplatok za pripojenie odberného plyn.zariadenia-DSS Okoč-Opatovský Sokolec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
210,98 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1342/13 |
Informačná tabuľa pre projekt "Rekonštrukcia a modernizázácia DSS Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
37,16 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1371/13 |
Konzultačná činnosť a poradenské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
1 152,00 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1343/13 |
Informačná tabuľa zo znakom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
138,70 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1460/13 |
Oprava elektroinštalácie v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
496,10 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1459/13 |
Odstránenie revíznych závad - elektro v budove bývalého Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 181,44 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1458/13 |
Oprava bleskozvodu budovy Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
752,72 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1457/13 |
Oprava uzemnenia bleskozvodu budovy Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
459,13 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1386/13 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
37,20 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1349/13 |
VZN 13/2007-podujatie "Hľadáme nových majstrov sveta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bike klub Trnava |
42286727 |
|
300,00 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0049/13 |
Prístavba Vlastivedného múzea v Galante - výkony za september 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
37 081,77 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0048/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
472 931,76 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1380/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 20/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1340/13 |
Zimné pneumatiky na služ.vozidle TT 416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
167,70 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1372/13 |
Odvysielanie spotu Cesta je otvorená - zasadnutie poslancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
147,36 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1361/13 |
Zemný plyn - 9/13 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 359,59 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1369/13 |
Finančná spoluúčasť-podpora projektu "preprava atlétov na European kids athletics games" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠPORT - BUS autobusová doprava |
37036670 |
|
650,00 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1366/13 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
94,94 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1360/13 |
Prenájom priestorov "Cyrilo-metodská tradícia v kultúre,výchove a vzdelávaní" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1359/13 |
Prenájom priestorov "Oceňovanie na Deň TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
11.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
