| 0672/14 |
Nápoje,cukor,káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
104,01 € |
29.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0784/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
23,94 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0716/14 |
Poskytnuté služby-export údajov z prostredia SPIN-zverejňovanie údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
926,10 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0686/14 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
629,38 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0684/14 |
Finančná spoluúčasť - podpora projektu "Veľká cena Trnavy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Plavecký klub STU Trnava |
42164281 |
|
300,00 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0667/14 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deťom, n.f. |
36083704 |
|
1 700,00 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0669/14 |
Kartónový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
122,00 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0668/14 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
172,00 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0664/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
65,28 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0666/14 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
98,60 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0671/14 |
Papierové utierky,toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
450,34 € |
27.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0710/14 |
Kancelárska stolička s opierkou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
378,00 € |
27.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0670/14 |
Prenájom priestorov,dataprojektora,občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
633,20 € |
27.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0701/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
509,40 € |
26.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0678/14 |
Oprava osvetlenia v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
4 351,32 € |
26.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0652/14 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov VIII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nagy Oliver - Na - LUK |
11787325 |
|
117,60 € |
26.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0654/14 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
130,00 € |
24.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0683/14 |
Zverejnenie 1. reklamného článku v Hospodárskych novinách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecopress a.s. |
0 |
|
1 452,83 € |
23.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0778/14 |
Organizácia a zabezpečenie podujatia - I. propag.podujatie v Designer Outlet Centre Parndorf |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
2 040,00 € |
23.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0648/14 |
Výmena autobatérie na mot.vozidle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BTA Group services s.r.o. |
47049871 |
|
99,06 € |
23.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0655/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
325,16 € |
22.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0663/14 |
Sprievodcovské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
65,00 € |
22.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0659/14 |
Technické zabezpečenie a služby - silový päťboj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AWPC - Slovakia o.z. |
37987631 |
|
300,00 € |
22.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0747/14 |
Poháre so štítkami a emblémami na "Chodecký míting Hlohovec 2014" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gold Cup s.r.o. |
44176031 |
|
265,02 € |
21.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0658/14 |
Zhotovenie PR videa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Bleho DVCAM |
41817401 |
|
3 120,00 € |
21.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0661/14 |
Znalecký posudok na služobné mot.vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Rosenberger |
0 |
|
100,00 € |
21.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0653/14 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ibeca Bratislava |
35854693 |
|
55,00 € |
21.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0673/14 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN, s.r.o. |
36810657 |
|
232,80 € |
20.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0644/14 |
Informačný materiál,grafické spracovanie propagačných materiálov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MMP spol. s r.o. |
43863272 |
|
356,40 € |
20.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0709/14 |
Tlmočenie - stretnutie proj.partnerov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro-Translation, s.r.o. |
46966765 |
|
228,00 € |
20.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
