| 0754/14 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro-Translation, s.r.o. |
46966765 |
|
69,60 € |
04.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0749/14 |
Prenájom nebyt.priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
85,85 € |
04.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0745/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Europe Frey Team - Fridrich Andrej |
17542154 |
|
250,00 € |
04.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0718/14 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0717/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0712/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
329,87 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0699/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 557,44 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0739/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 647,79 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0735/14 |
Finančné vysporiadanie pokuty za SIM v zmysle RZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
232,90 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0788/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
31,05 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0742/14 |
Telefonne poplatky, doménové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 103,30 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0741/14 |
Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,99 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0740/14 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 431,32 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0730/14 |
Výroba reportáží 5/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
641,12 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0727/14 |
Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu - žiak:Kusá, Krajčiová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
425,60 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0724/14 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0765/14 |
Výroba,spracovanie a odvysielanie I. televízneho spravodajského príspevku z II.medzinárodného odborného workshopu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
180,00 € |
02.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0794/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
51,80 € |
02.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0698/14 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
02.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0723/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
373,00 € |
02.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0714/14 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
02.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0711/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,59 € |
02.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0896/14 |
Finančná spoluúčasť-projekt "Svetové dni mládeže" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mgr. Monika Mannová |
47338792 |
|
400,00 € |
01.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0707/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
990,65 € |
01.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0706/14 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 151,03 € |
01.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0705/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 175,15 € |
01.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0704/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
371,23 € |
01.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0721/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
01.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0703/14 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 737,59 € |
31.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0700/14 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
