| 0767/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
12.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/14 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lubomír Maďarič |
15193951 |
|
750,00 € |
12.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0823/14 |
Príručka pre rekonštrukciu budov a 5 rekonštukčných plánov na 5 verejných budovách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Atelier ATRIO s.r.o. |
46645128 |
|
21 480,00 € |
11.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0770/14 |
Prenos zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 11.6.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
497,90 € |
11.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0787/14 |
Zľava k DEKVS za 5/2014 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,76 € |
11.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0764/14 |
Smútočné vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
11.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0763/14 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
12,50 € |
11.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0793/14 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TREND Reprezentative s.r.o. |
43824706 |
|
156,00 € |
11.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0775/14 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
52 567,64 € |
10.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0774/14 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
10.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0773/14 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
10.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0782/14 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Príjazdové cesty a inundačné mosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SHP SK s.r.o. |
44938209 |
|
33 420,00 € |
10.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0759/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
264,00 € |
10.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0790/14 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
77,12 € |
10.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0769/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
379,12 € |
10.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0768/14 |
Papierové tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADP-SIEŤOTLAČ, s.r.o. |
35706163 |
|
414,71 € |
10.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0776/14 |
Služby a systémová podpora 6/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
09.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0743/14 |
Výroba a potlač DVD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PASOR, spol. s r.o. |
36614530 |
|
420,00 € |
09.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0756/14 |
Smútočné vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
09.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0750/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 5/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 502,47 € |
09.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0757/14 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu plyn.zariadenia - bývalý internát SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Plachý Miroslav |
17699258 |
|
270,00 € |
07.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0762/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
836,05 € |
06.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0731/14 |
Oprava kávovaru na sekretariáte riaditeľa ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
62,76 € |
06.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0732/14 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
24,00 € |
06.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0761/14 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
30,00 € |
06.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0777/14 |
Organizácia a zabezpečenie podujatia - II. propag.podujatie v Designer Outlet Centre Parndorf,výstavná prezentačná stena,stojany,stolík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
5 803,20 € |
05.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0751/14 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
05.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0807/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
151,25 € |
04.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0738/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
992,96 € |
04.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0771/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
70,00 € |
04.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
