| 0011/14 |
Dodávka elektriny 1/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
739,75 € |
11.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0033/14 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Eva Juráková CSc. - DOMENA |
34867651 |
|
96,00 € |
10.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0017/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
198,00 € |
10.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0014/14 |
Paušál od 8.1.-7.2.2014, telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
441,12 € |
10.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1887/13 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
10.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1883/13 |
Zľava k DEKVS za 12/2013 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
60,62 € |
10.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1875/13 |
Repre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
319,39 € |
10.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/14 |
Dodávka elektriny 1/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,59 € |
09.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/14 |
Batérie T6 power do NB HP Compag |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
180,00 € |
09.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
106,80 € |
09.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1874/13 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
09.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1873/13 |
Prenájom parkoviska 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
09.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/14 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
172,00 € |
08.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/14 |
Papier.utierky,toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
90,80 € |
08.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1861/13 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 918,96 € |
08.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/14 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
90,00 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
121,44 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0019/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
121,44 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
142,50 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
121,44 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro-Translation, s.r.o. |
46966765 |
|
17,40 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1870/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.12.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 613,12 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1869/13 |
Dodávka elektriny - 1.-31.12.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
611,04 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1871/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.12.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 440,82 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1868/13 |
Dodávka elektriny - 1.6.-31.12.2013 /SOU-V Piešťany/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 407,14 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1867/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.12.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
7,40 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1864/13 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 414,87 € |
03.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1839/13 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 879,77 € |
03.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/14 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
02.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1862/13 |
Poradenské práce za 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
02.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
