| 1573/13 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
16.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1673/13 |
PHM od 1.-15.11.2013,dial.známka,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 370,35 € |
15.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1602/13 |
Vysielanie príspevkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
416,16 € |
15.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1593/13 |
Služby a systémová podpora 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
15.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1578/13 |
Pozvánky na konferenciu "Odkaz vierozvestcov Cyrila a Metoda k dnešku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
180,00 € |
15.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1733/13 |
Finančná spoluúčasť - publikácia "Trpkosť ľudských pretvárok" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MULTIKULTˇURA V NÁS |
42182964 |
|
300,00 € |
14.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1732/13 |
Finančná spoluúčasť - vydanie publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tribun Slovensko |
27662101 |
|
200,00 € |
14.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1631/13 |
Finančná spoluúčasť - publikácia "Trnavské dni 1993 - 2013" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
500,00 € |
14.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1582/13 |
Zemný plyn - 10/13 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
922,85 € |
14.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1560/13 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
374,93 € |
14.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1562/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
517,20 € |
14.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1589/13 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STUDENT AGENCY |
44551304 |
|
281,00 € |
14.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/13 |
poskytnutie stravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
472,99 € |
14.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1563/13 |
Vodné od 1.10.-31.10.2013 - SOU PN, Komenského 12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
14,45 € |
13.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1575/13 |
Predplatné - Zosúdnej praxe,ročník 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
69,00 € |
13.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0058/13 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
81 871,52 € |
13.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1556/13 |
VZN 13/2007 - Slovenský deň nepočujúcich |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dunajský spolok nepočujúcich |
42290414 |
|
600,00 € |
12.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1564/13 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
12.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1561/13 |
Servis klimatizačných jednotiek a F-plynov v budove ÚTTSK - III.kvartál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABC KLÍMA s.r.o. |
31354131 |
|
1 195,08 € |
12.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1558/13 |
Oprava osvetlenia v kanceláriách v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
960,00 € |
12.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1539/13 |
Pozdravy TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
399,00 € |
12.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0010/13 |
občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Senica |
00351997 |
|
42,00 € |
12.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/13 |
občerstvenie a prenájom miestnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
34140590 |
|
278,00 € |
12.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1547/13 |
Tlmočenie - pracovné stretnutie partnerov projektu REACT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
297,00 € |
11.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1545/13 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
289,20 € |
11.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1549/13 |
Zľava k DEKVS za 10/2013 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
30,06 € |
11.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/13 |
prenájom miestnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS DEVELOPMENT, s.r.o. |
36253111 |
|
100,00 € |
11.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/13 |
prenájom miestnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS DEVELOPMENT, s.r.o. |
36253111 |
|
400,00 € |
11.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1554/13 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
425,15 € |
10.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1532/13 |
Rýchlovarná konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
155,00 € |
09.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
