| 0032/14 |
Seminár - Morvayová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
59,00 € |
16.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1904/13 |
Dodávka elektriny od 1.1.-31.12.2013 ročné zúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
15,57 € |
15.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0037/14 |
Seminár - Strmenská, Bartóková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
192,00 € |
15.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0207/14 |
Vodné,stočné,zrážková voda, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 483,74 € |
15.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1900/13 |
Dodávka elektriny od 1.1.-31.12.2013 ročné zúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 627,42 € |
15.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1901/13 |
Dodávka elektriny od 1.1.-31.12.2013 ročné zúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
6,06 € |
15.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0030/14 |
Preklad protokolu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
48,48 € |
15.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1894/13 |
Vyúčtovanie ROPOS r. 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 489,20 € |
15.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1893/13 |
Strážna služba - 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
15.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1892/13 |
Upratovacie služby - 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
15.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1891/13 |
ROPOS paušál 12/2013 - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
45 523,87 € |
15.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0129/14 |
PHM od 1.-15.1.2014,umývanie vozidiel,dial.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
488,31 € |
15.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1897/13 |
Zrážková voda,vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 739,96 € |
15.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1896/13 |
Dodávka elektriny /úrad TTSK/ ročné vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 115,99 € |
15.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1879/14 |
Náklady na zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 819,57 € |
14.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0045/14 |
Služby a systémová podpora 1/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
14.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
627,90 € |
14.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0044/14 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.1.-31.12.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
19 873,31 € |
14.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0043/14 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.1.-31.3.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
14.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
90,53 € |
14.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1890/13 |
Zemný plyn 12/13 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
185,54 € |
14.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0039/14 |
Kniha "História a súčasnosť dobrovoľných hasičských zborov v TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
8 184,96 € |
13.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1888/13 |
Dobropis - poplatky za telekomunikačné služby /Gym.Zoltána Kodálya VJM Galanta/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-156,19 € |
13.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/14 |
Dodávka elektriny 1/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
299,89 € |
11.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0010/14 |
Dodávka elektriny 1/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
6,78 € |
11.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/14 |
Dodávka elektriny 1/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
315,38 € |
11.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/14 |
Dodávka elektriny 1/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
218,32 € |
11.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/14 |
Dodávka elektriny 1/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
62,78 € |
11.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0013/14 |
Dodávka elektriny 1/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 308,72 € |
11.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0012/14 |
Dodávka elektriny 1/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 426,30 € |
11.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
