| 0076/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
359,28 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0087/14 |
Tématický monitoring médií za 1/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0095/14 |
Dodávka elektriny 2/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
6,78 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0094/14 |
Dodávka elektriny 2/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 308,72 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0093/14 |
Dodávka elektriny 2/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
62,78 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0092/14 |
Dodávka elektriny 2/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 426,30 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0091/14 |
Dodávka elektriny 2/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
218,32 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0090/14 |
Dodávka elektriny 2/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
739,75 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0089/14 |
Dodávka elektriny 2/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
315,38 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0088/14 |
Dodávka elektriny 2/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
299,89 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0074/14 |
Zemný plyn od 19.1.-28.2.2014 /Voderady-Kaštieľ,Internát,SOU-V PY/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0057/14 |
Oprava služ. vozidla TT 791 BI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
220,43 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
Ing. Jozef Pavlík |
riaditel |
Faktúra |
| 0058/14 |
Oprava služ. vozidla TT 781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
302,76 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0056/14 |
Oprava služ. vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
465,36 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0060/14 |
Oprava služ. vozidla TT 416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
142,44 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0059/14 |
Oprava služ. vozidla TT 418 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
305,65 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153/14 |
Zverejnenie PR článku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0130/14 |
PHM od 16.-31.1.2014,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 548,68 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0075/14 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0083/14 |
Tlačiareň,toner,kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
|
1 156,27 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0068/14 |
Studená voda pre TV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
62,35 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0073/14 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0065/14 |
Aktualizácia V.O.SYSTEMu na rok 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
1 728,00 € |
30.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0100/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
216,30 € |
30.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0067/14 |
Letenky - Kováč č. ZCP 22/14/FA, Šišo č.ZCP 23/14/FA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STUDENT AGENCY |
44551304 |
|
1 077,42 € |
29.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0055/14 |
Rolované papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
74,83 € |
29.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0066/14 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
48,00 € |
29.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0062/14 |
Školenia užívateľov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 200,00 € |
28.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0053/14 |
Sklad.papier.utierky,toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
208,82 € |
28.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/14 |
Súhrnná účt.uzávierka TTSK v APV SPIN - Servis a záruka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
10 760,00 € |
28.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
