| 1704/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
75,84 € |
06.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1677/13 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
90,00 € |
06.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1676/13 |
Kytica, ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
82,00 € |
06.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1674/13 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
06.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0035/13 |
Prenájom motorového vozidla, refundácia miezd |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obchodná akadémia Hlohovec |
31825061 |
|
235,74 € |
06.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0064/13 |
Územ.plán regiónu TTSK-spracovanie návrhu riešenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aurex spol. s r.o. |
31325483 |
|
43 375,50 € |
06.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1739/13 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
188,50 € |
05.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1682/13 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
198,00 € |
05.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1669/13 |
Notebook,pevný disk,multifunkčné zariadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
3 186,60 € |
05.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1715/13 |
Zhotovenie fotografií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RECO, s.r.o. |
34152059 |
|
666,01 € |
05.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1668/13 |
Aktualizácia programu ASPI za rok 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
734,04 € |
05.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1678/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.11.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 586,17 € |
05.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1680/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.11.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 893,12 € |
05.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1679/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.11.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
153,28 € |
05.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
45,50 € |
05.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0063/13 |
Autorský dozor stavby "Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
336,00 € |
05.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0032/13 |
Technické zabezpečenie volieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakkozépiskola Dunajská Streda |
00351831 |
|
220,17 € |
05.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1738/13 |
Dodávka a výsadba zelene OvZP TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Školské hospodárstvo, Piešťany |
00158003 |
|
4 998,62 € |
04.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1734/13 |
Finančná spoluúčasť - publikácia k výstave "Teodor Tekel:Emócie skryté vo farbách"L |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KON - PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
200,00 € |
04.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1661/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
382,96 € |
04.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1659/13 |
Finančná spoluúčasť - podpora projektu "6.ročník Parkinsoniády" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť Parkinson Slovensko |
42105684 |
|
200,00 € |
04.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/13 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
04.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1681/13 |
Zemný plyn od 1.12.-31.12.2013 /NsP Ga/ - storno k faktúre č. 7307888867 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
03.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1756/13 |
Preklad monitorovacej správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
24,00 € |
03.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1658/13 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1657/13 |
Prenájom parkoviska 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1712/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
200,00 € |
03.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1691/13 |
Oprava multifunkčného zariadeia TRIUMPH ADLER |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
95,95 € |
03.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1688/13 |
Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK / január - november/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
390,00 € |
03.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1671/13 |
Telekomunikačné-hlasové služby za 1.-30.11.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 067,19 € |
03.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
