| 0177/14 |
Papier.uteráky,toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
287,16 € |
24.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0199/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
65,14 € |
24.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0183/14 |
Aktualizácia a ďalšie napĺňanie web stránky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MMP spol. s r.o. |
43863272 |
|
54,00 € |
21.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0164/14 |
Vizitky - Ing.Tibenská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
48,00 € |
21.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0260/14 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
20.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0258/14 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
52 567,64 € |
20.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0259/14 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
20.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0163/14 |
Workshop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MK Real, s.r.o. |
35743018 |
|
1 788,00 € |
20.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0179/14 |
Stočné,vodné,zrážky od 11.1.-10.2.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
297,62 € |
20.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0172/14 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
180,00 € |
20.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0170/14 |
Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj Neopost |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
144,00 € |
20.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0161/14 |
Čistiace potreby 2/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
629,38 € |
19.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0165/14 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
379,95 € |
19.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0159/14 |
Kancelársky nábytok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miroslav Marík Stolárstvo Jessi |
45870365 |
|
1 010,00 € |
19.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0158/14 |
Obal na os.listy TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
360,00 € |
19.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0157/14 |
Obal na os.listy TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
201,00 € |
19.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0166/14 |
Oprava osvetlenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 181,26 € |
18.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0152/14 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
18.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0151/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
123,01 € |
18.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0160/14 |
CD s potlačou pre publikáciu "Regionálna encyklopédia športu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 137,60 € |
18.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0454/14 |
Letenka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CK MALKO POLO, s.r.o. |
36324175 |
|
606,19 € |
18.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0269/14 |
Ročný aktualizačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
43 600,80 € |
17.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0182/14 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
246,18 € |
17.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0167/14 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 2/ 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
17.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0162/14 |
Demontáž a odvoz informačného pútača TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šulek Juraj |
11753358 |
|
342,00 € |
17.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0149/14 |
Vzdelávacie služby v oblasti proj.manažmentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie-Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja |
37840011 |
|
448,00 € |
17.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0154/14 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BTA Group services s.r.o. |
47049871 |
|
590,00 € |
17.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0264/14 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
20,00 € |
17.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0228/14 |
PHM od 1.-15.2.2014,prev.náplne,uvývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
638,59 € |
15.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0150/14 |
Skartátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
354,00 € |
14.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
