| 0201/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
892,90 € |
01.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0187/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
01.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0270/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ister Restaurant - Zsolt Görföl |
37627325 |
|
99,00 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0229/14 |
PHM,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 587,98 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0200/14 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0249/14 |
Identifikačné karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
105,60 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0242/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
499,55 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0241/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
198,61 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0238/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
332,49 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0211/14 |
Deratizácia v objektoch bývalého SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
999,84 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0252/14 |
Poplatok za techn.podporu HW a SW zariadení a produktov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 912,01 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0250/14 |
Odvysielanie relácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
863,94 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0216/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
12,12 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0210/14 |
Varná konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
68,70 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0193/14 |
Oprava vozidla TT 419 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
162,74 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0192/14 |
Tlačoviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
1 197,90 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0191/14 |
Kávovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
900,00 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0185/14 |
Studená voda pre TV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
56,88 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0239/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
204,90 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0305/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
672,00 € |
27.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0196/14 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
27.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0195/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
37,99 € |
27.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0186/14 |
Ubytovanie,prenájom,občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
774,32 € |
26.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0180/14 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
272,24 € |
26.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0178/14 |
Výmena osvetlenia na chodbe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 102,16 € |
26.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0190/14 |
Športové potreby - Medzinárodný turnaj v sálovom futbale |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
450,00 € |
26.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0189/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
144,00 € |
25.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0176/14 |
Výmena koberca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KA-NA-PY Interiér |
34143254 |
|
613,89 € |
25.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0175/14 |
Výmena poškodeného koberca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KA-NA-PY Interiér |
34143254 |
|
664,67 € |
25.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0184/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 3/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
24.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
