| 0266/14 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
414,50 € |
12.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0285/14 |
Zemný plyn 2/14 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 589,35 € |
12.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0297/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
12.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0271/14 |
Servisné práce na oknách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
1 070,40 € |
12.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0268/14 |
Vodné,stočné za 1.-28.2.2014 /SOU-V PY/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
164,04 € |
12.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0265/14 |
Servisné práce na prístupovom systéme |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
1 100,40 € |
11.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0281/14 |
Telefonne poplatky od 8.3.2014-7.4.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
582,55 € |
11.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0279/14 |
Výmena osvetlenia v skladových priestoroch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 170,42 € |
11.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0295/14 |
Zabezpečenie medziodborovej súťaže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
|
3 813,00 € |
10.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0254/14 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
326,70 € |
10.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0286/14 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 2/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
10.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0262/14 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
425,00 € |
10.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0240/14 |
Vizitky,pozvánky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
91,99 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0278/14 |
Oprava zásuvkových rozvodov v serverovni |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
977,99 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0261/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
213,60 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0255/14 |
Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu - žiak: Szoradová,Schwarzová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
332,80 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0237/14 |
Publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra MP s.r.o. |
46960741 |
|
600,00 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0235/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 918,73 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/14 |
Doplnenie istiacich a prepäťových ochranných prvkov v serverovni |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 171,30 € |
07.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0455/14 |
Letenky - p.Šišo ZCP 60/14/FA, p.Kováč ZCP 59/14/FA, p.Fiľa ZCP 61/14/FA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STUDENT AGENCY |
44551304 |
|
581,91 € |
06.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0233/14 |
Seminár - Orihelová,Šoltésová,Zemanová,Michal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Daniela Kotrecová - SPEKTRUM |
45374210 |
|
272,00 € |
06.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0257/14 |
Prenájom parkoviska 2/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0256/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 2/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0232/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
616,28 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0299/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
102,00 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0248/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
896,74 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0247/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
320,16 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0246/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
1 337,71 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0227/14 |
Sada pohárov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
88,00 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0208/14 |
Nespotrebované stravné lístky á 4,- € |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 636,00 € |
04.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
