| 0362/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
218,32 € |
26.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0361/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
6,78 € |
26.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0360/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
299,89 € |
26.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0345/14 |
Dotlač knihy Šport v Trnavskom samosprávnom kraji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Valeur spol s.r.o. |
34119850 |
|
7 115,00 € |
26.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0331/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
24,00 € |
26.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0327/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
26.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0493/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
3 042,26 € |
25.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0357/14 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro-Translation, s.r.o. |
46966765 |
|
87,00 € |
25.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0323/14 |
Samolepka 1x2m "Mladé stromy pre Slovensko" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
111,84 € |
25.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0326/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
38,50 € |
25.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0492/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
3 403,98 € |
25.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0373/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
38,76 € |
24.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0328/14 |
Aktivácia SIM kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
24.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0330/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
24,24 € |
24.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/14 |
Prístavba Vlastivedného múzea v Galante - výkony za január,február 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
18 803,52 € |
24.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0312/14 |
Medaily, obaly drevené na medaily |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
11 913,60 € |
21.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0321/14 |
Prenájom nebyt.priestorov - registratúrne stredisko za 3/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
85,85 € |
21.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0309/14 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
180,00 € |
21.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0471/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
57,60 € |
20.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0336/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
144,00 € |
20.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0335/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
120,00 € |
20.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
198,00 € |
20.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0301/14 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
377,18 € |
20.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0311/14 |
Nastavenie počítadla vo výplatnom stroji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
20.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0316/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
384,00 € |
19.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0314/14 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
701,81 € |
19.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0300/14 |
Papier.utierky,toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
208,82 € |
19.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0298/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
17,00 € |
19.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0342/14 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
420,00 € |
19.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0324/14 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
52 567,64 € |
18.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
