| 0015/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro-Translation, s.r.o. |
46966765 |
|
17,40 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1870/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.12.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 613,12 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1869/13 |
Dodávka elektriny - 1.-31.12.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
611,04 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1871/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.12.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 440,82 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1868/13 |
Dodávka elektriny - 1.6.-31.12.2013 /SOU-V Piešťany/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 407,14 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1867/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.12.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
7,40 € |
07.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1864/13 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 414,87 € |
03.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1839/13 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 879,77 € |
03.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/14 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
02.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1862/13 |
Poradenské práce za 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
02.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1905/13 |
Predplatné - Daňové centrum - ročný prístup r. 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
173,00 € |
02.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1865/13 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52 943,53 € |
01.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1853/13 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 036,02 € |
01.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1851/13 |
Mobilný internet za 1.-31.12.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 151,76 € |
01.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1850/13 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
962,08 € |
01.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1837/13 |
Finančná spoluúčasť - informačné materiály k 765.výročiu prvej písomnej zmienky o obci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Šalgočka |
00613932 |
|
200,00 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0047/14 |
Spotrebované vodné,stočné - 2.polrok 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 458,78 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1843/13 |
Dodávka elektriny za 1.1.-31.12.2013 /Voderady 164/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,77 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1899/13 |
Overenie konsolidovanej výročnej správy UTTSK za r. 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
300,00 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1855/13 |
Právne služby - december 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1849/13 |
Preklad monitorovacej správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro-Translation, s.r.o. |
46966765 |
|
114,32 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1847/13 |
PHM 16.-31.12.2013,prevádz.náplne,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 245,44 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1882/13 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
192,52 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1877/13 |
Vysielanie príspevkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
151,20 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1860/13 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
144,00 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1859/13 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
31,36 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1846/13 |
Ďaňové poradenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Viliam Kupec, PhD. |
17698430 |
|
17 820,00 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1845/13 |
Poplatok za techn.podporu HW a SW zariadení a produktov za október - december 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 868,01 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0078/13 |
Dobropis "Inštalácia klimatizácie - 2.etapa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABC KLÍMA s.r.o. |
31354131 |
|
1 200,00 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1834/13 |
Finančná spoluúčasť - vystúpenie speváckych súborov seniorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Šintava |
00897019-203 |
|
300,00 € |
30.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
