| 0414/14 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
385,04 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0396/14 |
Zabezpečenie kovových častí vo výťahovej šachty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
142,80 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0387/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
97,00 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0366/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
8,28 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0359/14 |
Tématický monitoring médií za 3/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0372/14 |
Výmena čelného skla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
349,09 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0348/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za r. 2013 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
1 732,19 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0347/14 |
Studená voda pre TV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
61,67 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0349/14 |
Studená voda pre TV za r.2013 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
88,94 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0012/14 |
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede-vyhotovenie projekt.dokumentácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. arch. Elena Hajtmanová ARCHEA |
30137748 |
|
6 000,00 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0407/14 |
Výpočt.technika-kamera do auta,pamäťová mikro SD karta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
143,00 € |
28.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0386/14 |
Umývanie okien na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
20,54 € |
28.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0341/14 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
28.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0343/14 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
28.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0340/14 |
Oprava mot.vozidla TT 416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
778,31 € |
28.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0337/14 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
37,20 € |
28.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0333/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
38,50 € |
28.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0383/14 |
Toal.papier, papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
208,82 € |
27.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0356/14 |
Úprava programu SPIN - prepojenie aplik.progr,.vybavenia SPIN na Rozpočtový infor.systém štátnej pokladne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
14 990,00 € |
27.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0329/14 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
165,00 € |
27.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0344/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
27.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0339/14 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
27.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0338/14 |
Poplatok za potvrdenie bank.informácií pre účely auditu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
27.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0346/14 |
Preklad protokolu z prac.rokovania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
359,60 € |
26.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 308,72 € |
26.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0370/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
739,75 € |
26.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0369/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 426,30 € |
26.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0368/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
315,38 € |
26.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0367/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
62,78 € |
26.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0365/14 |
Ročný poplatok - podporné produkty VUCNET |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 299,64 € |
26.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
