| 1317/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 9/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
06.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1316/14 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1297/14 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
06.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1296/14 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1284/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelenák František Sport bar Toledo |
41975073 |
|
385,00 € |
06.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1291/14 |
Občerstvenie - Deň župy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 700,00 € |
03.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1324/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,46 € |
03.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1315/14 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 403,72 € |
03.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1313/14 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 618,40 € |
03.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1310/14 |
Poplatok za doménu /prístup trnava-vuc.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
03.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1280/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 109,08 € |
03.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1279/14 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
03.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0035/14 |
Rekonštrukcia cesty III/06118 Trnava - Zeleneč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
144 579,25 € |
03.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0034/14 |
Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice - 1.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
190 490,11 € |
03.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1255/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 041,06 € |
02.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1293/14 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
02.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1298/14 |
Kurz prvej pomoci pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Operačné stredisko záchrannej
zdravotnej služby SR |
36076643 |
|
300,60 € |
02.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1250/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
02.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1249/14 |
Ruže - slávnostné Oceňovanie osobností TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
300,00 € |
02.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1289/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,59 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1292/14 |
Pramenitá voda,plastové poháre,prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
262,80 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1307/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 12/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1314/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21 931,90 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1273/14 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 225,82 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1275/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
411,83 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1274/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 019,70 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1287/14 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1272/14 |
Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
731,87 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1268/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1267/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGH. s.r.o. |
36233315 |
|
380,00 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
