| 0402/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
397,46 € |
08.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0413/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
997,52 € |
08.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0423/14 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.4.-30.6.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
08.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0422/14 |
Služby a systémová podpora 4/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
08.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0415/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COMMERCIAL, s.r.o. |
31419313 |
|
269,53 € |
08.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 779,31 € |
08.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0399/14 |
Nápoje,občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
103,66 € |
08.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0464/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
118,56 € |
07.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0408/14 |
Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu - žiak:Schwarzová,Karolčíková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
403,62 € |
07.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0429/14 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 3/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
07.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0424/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 955,20 € |
07.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0392/14 |
Mapa SR - Trnavský kraj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stiefel Eurocart |
31360513 |
|
120,00 € |
07.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/14 |
Inžinierska činnosť "Prestavba a dostavba výstavnej siene Robotníckeho domu Vlastivedného múzea v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Peter Černušák - PEMI MEDIA |
11859113 |
|
1 980,00 € |
07.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0014/14 |
Proj.dokumentácia pre stav.povolenie a realizáciu stavby "Prestavba a dostavba výstavnej siene Robotníckeho domu Vlastivedného múzea v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Peter Černušák - PEMI MEDIA |
11859113 |
|
14 280,00 € |
07.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0438/14 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
04.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0437/14 |
VZN - 3.ročník Záhorackého pivného festivalu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÍLIKOVÁ, s.r.o. |
46001417 |
|
400,00 € |
04.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0013/14 |
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede-inžinierska činnosť a zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia stavby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. arch. Elena Hajtmanová ARCHEA |
30137748 |
|
480,00 € |
04.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0451/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
523,95 € |
03.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0378/14 |
Papier kopírovací,podpisové knihy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
193,85 € |
03.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0442/14 |
Prenájom nebyt.priestorov - registratúrne stredisko za 4/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
85,85 € |
03.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0412/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 553,28 € |
03.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0410/14 |
Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,74 € |
03.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0377/14 |
Oprava osvetlenia chodby na II. posch.v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
802,31 € |
03.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0391/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 684,04 € |
03.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0011/14 |
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západosl.múzea v Trnave-vypracovanie projekt.dokumentácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VPÚ DECO Bratislava a.s. |
31400027 |
|
13 080,00 € |
03.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/14 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0489/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
674,64 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0375/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0406/14 |
Oprava kopírovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
226,45 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0384/14 |
Refundácia nákladov -spotreba zemného plynu za obdobie 1.3.-18.4.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a.s. |
44681259 |
|
21 828,66 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
