| 0463/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
510,56 € |
14.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0460/14 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BTA Group services s.r.o. |
47049871 |
|
30,48 € |
14.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0453/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reštaurácia N Jozef Nikodem |
30969573 |
|
450,00 € |
14.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0441/14 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
14.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0448/14 |
Zľava k DEKVS - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
36,54 € |
14.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0017/14 |
Inžinierska činnosť na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy - Centra súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tibor Psalman |
30708745 |
|
2 000,00 € |
14.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/14 |
Vypracovanie proj.dokumentácie na stav.povolenie a realizáciu stavby "Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy - Centra súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tibor Psalman |
30708745 |
|
9 000,00 € |
14.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0494/14 |
Elektromateriál na opravu a údržbu budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
681,60 € |
11.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0446/14 |
Zrážková voda,vodné,stočné za 1.1.-31.3.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 000,69 € |
11.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0445/14 |
Vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 357,26 € |
11.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0431/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
248,35 € |
11.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0430/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
315,12 € |
11.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0565/14 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
10,95 € |
10.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0478/14 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
10.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0452/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
339,87 € |
10.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0447/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
680,00 € |
10.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0444/14 |
Diplomy,pozvánky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-print, Milan Bočko |
33202648 |
|
330,00 € |
10.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0440/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
40,20 € |
10.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0435/14 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
10.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0433/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
222,20 € |
10.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0449/14 |
Preklad projektov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
76,80 € |
09.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0436/14 |
Prenájom priestorov,workshop pedagógov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
2 896,60 € |
09.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/14 |
Prenos zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
597,50 € |
09.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0420/14 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
09.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0405/14 |
Navigačný systém,aktualizácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Mišudík - Navigácia TM |
46199179 |
|
293,00 € |
09.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0403/14 |
Výmena poškodenej podlahy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KA-NA-PY Interiér |
34143254 |
|
531,40 € |
09.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0419/14 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
63,65 € |
09.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0418/14 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
140,70 € |
09.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0585/14 |
Workshop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EIP Services, s.r.o. |
36718114 |
|
3 000,00 € |
08.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0421/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
740,57 € |
08.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
