| 0708/14 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STUDENT AGENCY |
44551304 |
|
985,83 € |
24.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/14 |
Analýza-vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby "Rekonšrukcia cesty č. III/60118 Trnava - Zeleneč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
9,60 € |
24.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0482/14 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
673,63 € |
23.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0512/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Senica |
00351997 |
|
168,00 € |
23.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0483/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
8 125,45 € |
23.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0487/14 |
Prenájom futbalových ihrísk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
460,00 € |
23.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0481/14 |
Pohár predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
128,00 € |
23.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0475/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
23.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0474/14 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,10 € |
23.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0715/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
3 699,94 € |
22.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0488/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
48,48 € |
22.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0507/14 |
Poplatok za bankovú informáciu pre účely auditu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Privatbanka, a.s. |
31634419 |
|
60,00 € |
22.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0472/14 |
Kuchynské potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
124,80 € |
22.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0719/14 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
190,00 € |
22.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0470/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 028,89 € |
17.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0469/14 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
52 567,64 € |
16.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0468/14 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
16.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0520/14 |
Finančná spoluúčasť - Župný festival kultúry 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Krakovany |
00312681 |
|
3 000,00 € |
16.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0456/14 |
Papierové utierky,toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
300,97 € |
16.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0465/14 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
210,00 € |
16.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0459/14 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AVE MOTO, s.r.o. |
34144293 |
|
898,55 € |
16.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0604/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
227,40 € |
15.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0551/14 |
PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
892,13 € |
15.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0473/14 |
Stočné,vodné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
210,77 € |
15.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0462/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
388,50 € |
15.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0458/14 |
Pozvánky na konferenciu Mladé stromy pre Slovensko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
|
180,00 € |
15.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0443/14 |
Technické zabezpečenie VIII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže v cyklistike |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklistický klub Olympik |
31870601 |
|
700,00 € |
15.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0439/14 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
406,26 € |
14.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0513/14 |
Ubytovanie a poskytnutie stravy pre zahr.účastníkov Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nagy Oliver - Na - LUK |
11787325 |
|
420,00 € |
14.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0466/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 054,78 € |
14.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
