| 0115/14 |
Pozvánky na prezentáciu projektu WAPO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
35,28 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0114/14 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
72,00 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0131/14 |
Telefonne poplatky od 8.2.2014-7.3.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
397,88 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0132/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 2/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0124/14 |
Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu - žiak: Zeleňáková,Szoradová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
405,85 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0111/14 |
Realizácia výstavnej expozície a služby súvisiace s prevádzkou výst.stánku, občerstvenie - ITF Slovakiatour 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Studio s.r.o. |
31326820 |
|
9 319,32 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0121/14 |
Telekomunikačné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
155,01 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0123/14 |
Obal na os. listy TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
1 165,80 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0122/14 |
Zviazanie župného magazínu Rodný môj kraj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
38,40 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0106/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 1/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
3 000,82 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0105/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
103,91 € |
07.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0127/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
10,00 € |
06.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0103/14 |
Tašky, prívesok, reflexný pásik |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 125,60 € |
06.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0615/14 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Medlen - JurisDAT, Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
|
22,00 € |
06.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/14 |
Vypracovanie geom. plánu k.ú. Opatovský Sokolec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AZ-GEO, s.r.o.
Ing. Attila Csiba
Geodetické a kartografické práce |
45961581 |
|
384,00 € |
06.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0096/14 |
Školenie vodičov referentských vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoškola Ján Ďuriník |
11906952 |
|
210,00 € |
05.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0117/14 |
Prenos zo ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
497,90 € |
05.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0116/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
222,20 € |
05.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0108/14 |
Stanovisko k zaústeniu odvodňovacieho zariadenia do verejnej kanalizácie na ceste č. III/05117 v miestnej časti Kunov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,00 € |
05.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0098/14 |
Prenájom nebyt.priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
168,32 € |
05.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0084/14 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,15 € |
05.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0112/14 |
Dodávka elektriny 2/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,59 € |
04.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0110/14 |
Brožúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
2 779,20 € |
04.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0102/14 |
Prenájom parkoviska 1/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0101/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 1/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0118/14 |
Knihy "Regionálna encyklopédia športu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Valeur spol s.r.o. |
34119850 |
|
9 961,14 € |
04.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0081/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 116,08 € |
03.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0080/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 000,00 € |
03.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0082/14 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
03.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0138/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
107,87 € |
03.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
