| 0525/14 |
Servis hasiacich zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Oboril-servis hasiacich zariadení |
22693122 |
|
369,61 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0521/14 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0511/14 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
200,00 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0510/14 |
Prenájom priestorov,občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľubomíra Ďuračková |
43236944 |
|
280,40 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0639/14 |
Medzinárodná konferencia - Cyrilometodskí následovníci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAULIKOV INŠTITUT |
37984900 |
|
120,00 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0491/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
26.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0535/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 6/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
25.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0486/14 |
Regál kovový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
1 172,40 € |
25.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0501/14 |
Džbán - cena predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč
|
37836951 |
|
92,00 € |
25.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0490/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
25.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0485/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
25.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0484/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
25.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0496/14 |
Nájomné r.2014 - alikvotná časť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
5 325,30 € |
24.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0495/14 |
Overenie ročnej účtovnej závierky TTSK za rok 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
14 400,00 € |
24.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0547/14 |
Lampa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOPBLADE, s.r.o. |
46383891 |
|
196,00 € |
24.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0480/14 |
Servis trezora /kancelária podpredsedov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEZAM - Vrábel Tibor |
33214760 |
|
64,40 € |
24.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0708/14 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STUDENT AGENCY |
44551304 |
|
985,83 € |
24.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/14 |
Analýza-vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby "Rekonšrukcia cesty č. III/60118 Trnava - Zeleneč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
9,60 € |
24.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0482/14 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
673,63 € |
23.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0512/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Senica |
00351997 |
|
168,00 € |
23.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0483/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
8 125,45 € |
23.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0487/14 |
Prenájom futbalových ihrísk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
460,00 € |
23.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0481/14 |
Pohár predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
128,00 € |
23.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0475/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
23.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0474/14 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,10 € |
23.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0715/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
3 699,94 € |
22.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0488/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
48,48 € |
22.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0507/14 |
Poplatok za bankovú informáciu pre účely auditu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Privatbanka, a.s. |
31634419 |
|
60,00 € |
22.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0472/14 |
Kuchynské potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
124,80 € |
22.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0719/14 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
190,00 € |
22.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
