| 0539/14 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 207,01 € |
01.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0532/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
01.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0509/14 |
Technické zabezpečenie ľahkoatlet.štadión-VIII.Žup.olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
240,00 € |
01.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0567/14 |
Predplatné - DRAK encyklopédia mzd.účtovníka r. 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MzdyServis, s.r.o. |
34124705 |
|
59,04 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0555/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
385,30 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0556/14 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov VIII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
72,00 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0550/14 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 313,35 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0508/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
129,17 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0538/14 |
Právne služby 4/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0597/14 |
Poradenstvo a zastupovanie pri rokovaní s VÚB |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Viliam Kupec, PhD. |
17698430 |
|
19 920,00 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0590/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
731,51 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0588/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
604,20 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0587/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
166,49 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0582/14 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov VIII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu |
00352519 |
|
262,04 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0581/14 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov VIII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu |
00352519 |
|
181,90 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0560/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
89,72 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0559/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
213,07 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0580/14 |
Prenájom Mestskej športovej haly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
242,10 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0579/14 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov VIII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Little Paradise, s.r.o. |
36272647 |
|
372,00 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0554/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
39,00 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0553/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
400,00 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0549/14 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
830,51 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0527/14 |
Preklady dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
48,50 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0517/14 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov VIII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
111,00 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0506/14 |
Studená voda pre TV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
59,62 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0504/14 |
Technické zabezpečenie na športoviská-VIII.Žup.olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
1 180,00 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0503/14 |
Demontáž a montáž pneumatík,uskladnenie a likvidácia pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
771,89 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0502/14 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
74,28 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0500/14 |
Materiálne zabezpečenie na športoviská-VIII.Žup.olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
1 180,00 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0514/14 |
Pohár predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
34,80 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
