| 0182/14 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
246,18 € |
17.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0167/14 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 2/ 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
17.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0162/14 |
Demontáž a odvoz informačného pútača TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šulek Juraj |
11753358 |
|
342,00 € |
17.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0149/14 |
Vzdelávacie služby v oblasti proj.manažmentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie-Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja |
37840011 |
|
448,00 € |
17.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0154/14 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BTA Group services s.r.o. |
47049871 |
|
590,00 € |
17.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0264/14 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
20,00 € |
17.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0228/14 |
PHM od 1.-15.2.2014,prev.náplne,uvývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
638,59 € |
15.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0150/14 |
Skartátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
354,00 € |
14.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0173/14 |
Služby a systémová podpora 2/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
14.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0174/14 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 1/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
14.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0137/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 052,47 € |
13.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0136/14 |
Preklad protokolu zo stretnutia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
424,85 € |
13.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0139/14 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
198,80 € |
13.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0140/14 |
Zľava k DEKVS za 1/2014 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
24,68 € |
13.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0156/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
195,47 € |
12.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0145/14 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
197,26 € |
12.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0148/14 |
Dodávka elektriny od 1.-31.1.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
270,55 € |
12.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0128/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
12.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0141/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
21,54 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0135/14 |
Techn.zabezp. a služby v oblasti výstavníctva-ITF SLOVAKIATOUR 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
6 064,80 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0144/14 |
Dodávka elektriny - 1.-31.1.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
220,05 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0143/14 |
Dodávka elektriny od 1.-31.1.2014 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
681,27 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0142/14 |
Dodávka elektriny od 1.-31.1.2014 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
703,02 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0133/14 |
Oprava osvetlenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
747,86 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0169/14 |
Zemný plyn 1/14 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 988,14 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0147/14 |
Informačné tabule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
225,90 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0146/14 |
Tabuľa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
67,80 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0126/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
59,04 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0125/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
11,38 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0119/14 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
140,00 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
