| 0613/14 |
Deratizácia v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
13.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0618/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
526,25 € |
13.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0614/14 |
Poskytnuté služby - oslavy 69. výr. ukončenia vojny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
182,57 € |
13.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0594/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
13.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0600/14 |
Znalecký posudok - k.ú. Radošovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Cebro |
37293974 |
|
270,00 € |
12.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0637/14 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
228,00 € |
12.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0630/14 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov VIII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Top-Relax,s.r.o. |
36836061 |
|
722,00 € |
12.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0610/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
240,99 € |
12.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0607/14 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov VIII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Top-Relax,s.r.o. |
36836061 |
|
930,00 € |
12.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0602/14 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
470,00 € |
12.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0595/14 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BTA Group services s.r.o. |
47049871 |
|
568,27 € |
12.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0601/14 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
12.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/14 |
Prístavba Vlastivedného múzea v Galante - výkony za marec 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
7 274,62 € |
12.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0609/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
740,64 € |
10.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0593/14 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
09.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0596/14 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
210,25 € |
09.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0577/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
54,70 € |
09.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0576/14 |
Výmena sieťovej karty Intel - CT Desktop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
62,00 € |
09.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0612/14 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Odborné učilište internátne |
00500810 |
|
200,00 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0611/14 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov VIII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Odborné učilište internátne |
00500810 |
|
414,00 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0589/14 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0592/14 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
143,27 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0586/14 |
Preprava osôb počas VIII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
5 269,99 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0575/14 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0574/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
96,00 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0573/14 |
Informačné letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
72,00 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0572/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 4/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 636,61 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0564/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0563/14 |
Kytica,ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
22,50 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/14 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lubomír Maďarič |
15193951 |
|
750,00 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
