| 0649/14 |
Finančná spoluúčasť-podpora projektu "Majstrovstvá SR v štandartných a latinsko amerických tancoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub tanečného športu TYRNAVIA |
36091600 |
|
200,00 € |
19.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0647/14 |
Dodanie prenosných hasiacich príístrojov - objekt "Pristavba Vlastivedného múzea v Galante" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Oboril-servis hasiacich zariadení |
22693122 |
|
926,64 € |
19.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0640/14 |
Oprava osvetlenia schodiska v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 027,00 € |
19.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0636/14 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
435,95 € |
19.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0632/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 159,20 € |
19.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/14 |
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia cesty Trnava-Zeleneč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
600,00 € |
19.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0688/14 |
Realizácia expozície TTSK na veľtrhu "Region Tour Expo 2014 Trenčín" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
5 967,00 € |
18.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0633/14 |
Vybavenie kuchynky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
90,60 € |
17.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0786/14 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 199,88 € |
16.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0656/14 |
Preklad strategických projektov - projektový zámer |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
20,76 € |
16.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0642/14 |
Preklad pozvánky na workshop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
78,44 € |
16.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0621/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
179,95 € |
16.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0645/14 |
Občerstvenie,prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tenis Centrum Management, s.r.o. |
36677981 |
|
587,20 € |
16.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0623/14 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
16.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0629/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 196,16 € |
16.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0702/14 |
PHM,prevádz.náplne,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
660,16 € |
15.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0657/14 |
Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK /január-apríl 2014/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
70,00 € |
15.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0625/14 |
Zľava k DEKVS za 4/2014 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
28,92 € |
15.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0616/14 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
65,00 € |
15.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/14 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
400,00 € |
15.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0624/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
600,00 € |
15.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0766/14 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR |
00683191 |
|
10,00 € |
15.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0605/14 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
404,40 € |
14.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0599/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
|
10 774,64 € |
14.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0646/14 |
Služby a systémová podpora 5/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
14.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0598/14 |
Vizitky - Ing.Dušek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
72,00 € |
14.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0628/14 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
52 567,64 € |
13.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0627/14 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
13.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0626/14 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 072,82 € |
13.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0643/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
832,80 € |
13.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
