| 0256/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 2/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0232/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
616,28 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0299/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
102,00 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0248/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
896,74 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0247/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
320,16 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0246/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
1 337,71 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0227/14 |
Sada pohárov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
88,00 € |
05.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0208/14 |
Nespotrebované stravné lístky á 4,- € |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 636,00 € |
04.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0243/14 |
Analýza-vyjadrenie k územiam NATURA 2000 pre projekty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
|
99,58 € |
04.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0317/14 |
Vyúčt.služieb spojených s užívaním nebytového priestoru od 14.-31.12.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
65,12 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0303/14 |
Servisné služby - I.štvrťrok 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0197/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
36 900,00 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0194/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
272,23 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0283/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
62,10 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0215/14 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0209/14 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0198/14 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0253/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 216,88 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0251/14 |
Dodávka elektriny 3/2014 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,59 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0244/14 |
Poplatok za doménu /zupa-tt/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0234/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 403,38 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0225/14 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0224/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
299,89 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0223/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
218,32 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0222/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
739,75 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0221/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
315,38 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0220/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
62,78 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0219/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 426,30 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0218/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
6,78 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0217/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 308,72 € |
03.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
