| 0679/14 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
610,19 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0677/14 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BTA Group services s.r.o. |
47049871 |
|
522,71 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0676/14 |
Oprava kávovarov na sekretariáte P-TTSK a riaditeľa ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
87,60 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0675/14 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
95,28 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0674/14 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
918,59 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0697/14 |
Zhotovenie PR videa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Bleho DVCAM |
41817401 |
|
780,00 € |
29.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0696/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
299,89 € |
29.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0695/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
218,32 € |
29.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0694/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
739,75 € |
29.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0693/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
315,38 € |
29.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0692/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
62,78 € |
29.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0691/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 426,30 € |
29.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0690/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 308,72 € |
29.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0689/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
6,78 € |
29.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0687/14 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
29.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0672/14 |
Nápoje,cukor,káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
104,01 € |
29.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0784/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
23,94 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0716/14 |
Poskytnuté služby-export údajov z prostredia SPIN-zverejňovanie údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
926,10 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0686/14 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
629,38 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0684/14 |
Finančná spoluúčasť - podpora projektu "Veľká cena Trnavy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Plavecký klub STU Trnava |
42164281 |
|
300,00 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0667/14 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deťom, n.f. |
36083704 |
|
1 700,00 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0669/14 |
Kartónový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
122,00 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0668/14 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
172,00 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0664/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
65,28 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0666/14 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
98,60 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0671/14 |
Papierové utierky,toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
450,34 € |
27.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0710/14 |
Kancelárska stolička s opierkou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
378,00 € |
27.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0670/14 |
Prenájom priestorov,dataprojektora,občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
633,20 € |
27.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0701/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
509,40 € |
26.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0678/14 |
Oprava osvetlenia v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
4 351,32 € |
26.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
