| 0768/14 |
Papierové tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADP-SIEŤOTLAČ, s.r.o. |
35706163 |
|
414,71 € |
10.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0776/14 |
Služby a systémová podpora 6/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
09.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0743/14 |
Výroba a potlač DVD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PASOR, spol. s r.o. |
36614530 |
|
420,00 € |
09.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0756/14 |
Smútočné vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
09.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0750/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 5/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 502,47 € |
09.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0757/14 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu plyn.zariadenia - bývalý internát SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Plachý Miroslav |
17699258 |
|
270,00 € |
07.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0762/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
836,05 € |
06.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0731/14 |
Oprava kávovaru na sekretariáte riaditeľa ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
62,76 € |
06.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0732/14 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
24,00 € |
06.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0761/14 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
30,00 € |
06.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0777/14 |
Organizácia a zabezpečenie podujatia - II. propag.podujatie v Designer Outlet Centre Parndorf,výstavná prezentačná stena,stojany,stolík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
5 803,20 € |
05.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0751/14 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
05.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0807/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
151,25 € |
04.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0738/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
992,96 € |
04.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0771/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
70,00 € |
04.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0754/14 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro-Translation, s.r.o. |
46966765 |
|
69,60 € |
04.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0749/14 |
Prenájom nebyt.priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
85,85 € |
04.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0745/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Europe Frey Team - Fridrich Andrej |
17542154 |
|
250,00 € |
04.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0718/14 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0717/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0712/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
329,87 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0699/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 557,44 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0739/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 647,79 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0735/14 |
Finančné vysporiadanie pokuty za SIM v zmysle RZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
232,90 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0788/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
31,05 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0742/14 |
Telefonne poplatky, doménové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 103,30 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0741/14 |
Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,99 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0740/14 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 431,32 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0730/14 |
Výroba reportáží 5/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
641,12 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0727/14 |
Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu - žiak:Kusá, Krajčiová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
425,60 € |
03.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
