| 0047/14 |
Autorský dozor stavby "Rekonštrukcia cesty II/06118 Trnava - Zeleneč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
1 152,00 € |
02.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1655/14 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
696,00 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1603/14 |
Dotlač na kalendáre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
40,00 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1690/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 615,26 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1640/14 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 550,24 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1639/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
368,75 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1638/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 148,86 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1682/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 545,00 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1674/14 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1665/14 |
Finančné poradenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
5 778,00 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1611/14 |
Overenie konsolidovanej a individuálnej výročnej správy za rok 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
540,00 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1642/14 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1602/14 |
Magnetická tabuľa, sada k magnet.tabule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
100,44 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1592/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0054/14 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
268 128,00 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1604/14 |
Právne služby 11/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1683/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,91 € |
30.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1660/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
608,54 € |
30.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1659/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
248,64 € |
30.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1658/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
86,58 € |
30.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1657/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
458,88 € |
30.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1608/14 |
PHM,prev.náplne,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 438,91 € |
30.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1634/14 |
Finančná spoluúčasť - projekt plastík Kristkovej Podynskej glyptotéky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
obec Sekule |
00682101 |
|
500,00 € |
29.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1668/14 |
Výpočtová techniky - projektu "Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových inštitúcií TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
2 683,20 € |
28.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1633/14 |
Dobropis - nedodaný mob.telefón /k fa č. 5006178384/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,00 € |
28.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1650/14 |
Tématický monitoring médií za 11/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
28.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1600/14 |
Finančná spoluúčasť - podpora reprezentácie na "Pohár EHF v hádzanej mužov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA Hlohovec s.r.o. |
46302972 |
|
300,00 € |
28.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1614/14 |
Zabezpečenie interaktívnej putovnej výstavy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Viera Šusteková - ŠTÚDIO S |
43327621 |
|
805,00 € |
28.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1591/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
28.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1586/14 |
Studená voda pre TÚV - 11/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
58,93 € |
28.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
