| 0875/14 |
PHM,umývanie vozidiel,autopríslušenstvo,ser.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
813,77 € |
15.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0988/14 |
Spracovanie Spoločnej stratégie projektových aktivít v JMK A TTSK 2014-2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálna rozvojová agentúra |
37857631 |
|
8 290,00 € |
14.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0798/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 7/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
13.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0827/14 |
Konferencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elektrotechnický klaster - západné Slovensko |
37840347 |
|
14 410,00 € |
13.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0799/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
460,25 € |
13.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0836/14 |
Podpora mzd.a person.infor.systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
13.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0792/14 |
Grafické spracovanie návrhov,výroba nálepky,grafiky,stojany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
635,70 € |
13.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0819/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
812,32 € |
13.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0804/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
13.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0781/14 |
Finančná spoluúčasť-organizácia konferencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda Trnava |
36078913 |
|
300,00 € |
13.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0783/14 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
124,58 € |
13.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0845/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Pazourek - Kendi Taxi |
33216185 |
|
101,20 € |
12.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/14 |
Výroba,dodávka a montáž kovovej zabudovanej konštrukcie "Prístavba Vlastivedného múzea v Galante" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EU-METAL, s.r.o. |
36258261 |
|
5 206,80 € |
12.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0791/14 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
12.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0772/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
43,56 € |
12.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0767/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
12.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/14 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lubomír Maďarič |
15193951 |
|
750,00 € |
12.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0823/14 |
Príručka pre rekonštrukciu budov a 5 rekonštukčných plánov na 5 verejných budovách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Atelier ATRIO s.r.o. |
46645128 |
|
21 480,00 € |
11.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0770/14 |
Prenos zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 11.6.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
497,90 € |
11.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0787/14 |
Zľava k DEKVS za 5/2014 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,76 € |
11.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0764/14 |
Smútočné vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
11.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0763/14 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
12,50 € |
11.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0793/14 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TREND Reprezentative s.r.o. |
43824706 |
|
156,00 € |
11.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0775/14 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
52 567,64 € |
10.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0774/14 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
10.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0773/14 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
10.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0782/14 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Príjazdové cesty a inundačné mosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SHP SK s.r.o. |
44938209 |
|
33 420,00 € |
10.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0759/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
264,00 € |
10.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0790/14 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
77,12 € |
10.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0769/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
379,12 € |
10.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
