| 0377/14 |
Oprava osvetlenia chodby na II. posch.v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
802,31 € |
03.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0391/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 684,04 € |
03.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0011/14 |
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západosl.múzea v Trnave-vypracovanie projekt.dokumentácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VPÚ DECO Bratislava a.s. |
31400027 |
|
13 080,00 € |
03.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/14 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0489/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
674,64 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0375/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0406/14 |
Oprava kopírovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
226,45 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0384/14 |
Refundácia nákladov -spotreba zemného plynu za obdobie 1.3.-18.4.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a.s. |
44681259 |
|
21 828,66 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0397/14 |
Dodávka elektriny 4/2014 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,59 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0393/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
53,04 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0355/14 |
Servisné práce na oknách 2.poschodia budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
1 174,80 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0353/14 |
Regál kovový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
1 182,00 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0390/14 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EIP Services, s.r.o. |
36718114 |
|
18 504,00 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0352/14 |
Letné pneumatiky na služobné vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
1 510,00 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0385/14 |
Toal. papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0382/14 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 146,12 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0381/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
391,46 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0380/14 |
Mobilný internet,tel.poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 041,41 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0379/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
836,21 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0417/14 |
Výpočt.technika-kamera do auta,pamäťová mikro SD karta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
17,50 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0394/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0363/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
560,00 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0354/14 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0351/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0404/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52 943,53 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0818/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
9 210,00 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0395/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 5/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0477/14 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0411/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
689,76 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0409/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 133,72 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
