| 0831/14 |
Odborný seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
522,00 € |
24.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0829/14 |
Technické zabezpečenie podujatia 7. Župný festival hudby,spevu a tanca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 199,99 € |
24.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0822/14 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
24,00 € |
24.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0830/14 |
Nastavenie počítadla vo výplatnom stroji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
24.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0821/14 |
Skartovač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
284,40 € |
23.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0832/14 |
Kurz "Správca registratúry-archivár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
euroedu s.r.o. |
36571431 |
|
395,00 € |
23.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0947/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
1 922,72 € |
20.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0825/14 |
Údržba trávnika v parku pri kaštieli vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
6 000,00 € |
20.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0833/14 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
487,50 € |
20.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0812/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
20.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0815/14 |
Oprava telekomunikačných komponentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
288,00 € |
19.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0809/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
149,64 € |
19.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0824/14 |
Občerstvenie,prenájom priestorov a technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária poláková - LAGUNA BAR |
40206475 |
|
831,27 € |
19.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0806/14 |
Oprava informačného pútača ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šulek Juraj |
11753358 |
|
3 138,60 € |
19.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0803/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
19.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0802/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
41,09 € |
19.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0828/14 |
Predplatné - Slovenské národné noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
13,50 € |
19.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0817/14 |
Mobilný telefon |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
541,74 € |
18.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0820/14 |
Čistiace potreby 6/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
629,38 € |
18.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0801/14 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
2 480,32 € |
18.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0816/14 |
Predplatné - online časopis "DPH v praxi" od 1.7. do 30.6.2015" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
74,40 € |
18.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/14 |
Poukážky-fitness |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fidelity fitness Trnava |
45548358 |
|
400,00 € |
18.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/14 |
Masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
240,00 € |
18.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0814/14 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BTA Group services s.r.o. |
47049871 |
|
251,38 € |
17.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0795/14 |
Skladané papierové utierky,toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
172,79 € |
17.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0800/14 |
Predplatné "Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
39,39 € |
17.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0826/14 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
204,11 € |
16.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0813/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
54,00 € |
16.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0811/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
162,00 € |
16.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0808/14 |
Dezinfekčný prostriedok použitý pri servise klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABC KLÍMA s.r.o. |
31354131 |
|
57,84 € |
16.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
