| 0877/14 |
PHM,umývanie vozidiel,autopríslušenstvo,ser.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 379,32 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0859/14 |
Právne služby 6/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0846/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 671,60 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0923/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
818,50 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0921/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 033,18 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0905/14 |
Spotrebované teplo,vodné,stočné - 1.polrok 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 148,64 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0904/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
154,14 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0902/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
189,47 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0901/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
73,88 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0891/14 |
Umývanie okien,tepovanie kobercov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
134,51 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0868/14 |
Doplnkové služby k službe Business CityNET |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0888/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
92,70 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0880/14 |
Preklad materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
124,70 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0863/14 |
Oprava tlačiarní na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
254,20 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0874/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
224,64 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0872/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
27,84 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0871/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
55,68 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0867/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
44,40 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0844/14 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0841/14 |
Studená voda pre TV za 6/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
52,76 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0839/14 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
42,96 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0838/14 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
497,99 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0024/14 |
Inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia na objekt "Rekonštrukcia demonstračnej budovy SOŠ Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
e4 spol. s r.o. |
44741618 |
|
720,00 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0944/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
198,00 € |
27.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0862/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EIP Services, s.r.o. |
36718114 |
|
7 614,00 € |
27.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0860/14 |
Finančná spoluúčasť-podpora projektu "37. ročníka Suchovskej pätnásky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Suchá nad Parnou |
00313009 |
|
300,00 € |
27.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0854/14 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
27.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0835/14 |
Konzultačná činnosť a poradenské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
2 368,00 € |
27.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0882/14 |
Preklad monitorovacej správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
42,00 € |
26.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0848/14 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Alica Gágyorová - PRESS-INFO |
41698185 |
|
270,00 € |
26.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
