| 0906/14 |
Preinštalácia pôvodných dát v mzdovom a personálnom informačnom systéme ÚTTSK a všetkých OvZP TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
6 195,00 € |
03.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0920/14 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 454,23 € |
03.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0919/14 |
Telekomunikačné-datové služby,doménové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 775,36 € |
03.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0912/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 233,10 € |
03.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0903/14 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
656,64 € |
03.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0897/14 |
Brožúra "Ročenka TTSK 2013" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
11 137,50 € |
03.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0890/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Chreno |
41431545 |
|
404,00 € |
03.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0883/14 |
Zverejnenie inzercie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cestovateľ |
36625302 |
|
720,00 € |
03.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0909/14 |
Realizácia náhradnej výsadby v parku pri Kaštieli vo Voderadoch - II. etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
16 177,10 € |
02.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0908/14 |
Údržba trávnika a odstránenie spadnutých drevín a odpadu v parku pri kaštieli vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 000,00 € |
02.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0869/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
544,08 € |
02.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0900/14 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
02.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0911/14 |
Pramenitá voda,plastové poháre,prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
262,80 € |
02.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0898/14 |
Prenos zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
199,16 € |
02.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0873/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
137,88 € |
02.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0940/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 118,81 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0879/14 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0887/14 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 145,47 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0886/14 |
Telefonne poplatky od 1.-30.6.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
369,46 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0885/14 |
Mobilný internet,telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 010,51 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0884/14 |
Telefonne poplatky od 1.-30.6.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 166,28 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0864/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
18 627,12 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0849/14 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,96 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0847/14 |
Prenájom konferenčnej miestnosti,občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
1 718,80 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0894/14 |
Dodávka elektriny 7/2014 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,59 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0892/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0889/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
478,80 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0881/14 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0850/14 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BTA Group services s.r.o. |
47049871 |
|
95,00 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/14 |
Prístavba Vlastivedného múzea v Galante |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
80 231,58 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
