| 0553/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
400,00 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0549/14 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
830,51 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0527/14 |
Preklady dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
48,50 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0517/14 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov VIII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
111,00 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0506/14 |
Studená voda pre TV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
59,62 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0504/14 |
Technické zabezpečenie na športoviská-VIII.Žup.olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
1 180,00 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0503/14 |
Demontáž a montáž pneumatík,uskladnenie a likvidácia pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
771,89 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0502/14 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
74,28 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0500/14 |
Materiálne zabezpečenie na športoviská-VIII.Žup.olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
1 180,00 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0514/14 |
Pohár predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
34,80 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0505/14 |
Techn.zabezpečenie a služby súťaže v karate-VIII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
300,00 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0760/14 |
Dodávka elektriny /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 308,72 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0569/14 |
Moderovanie slávnostného otvorenia VIII. Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHYNO s.r.o. |
50636979 |
|
350,00 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0529/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
315,38 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0528/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 426,30 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0526/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
299,89 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0524/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
218,32 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0523/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
6,78 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0522/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
739,75 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0519/14 |
Technické zabezpečenie podujatia VIII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 360,00 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0518/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
62,78 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0498/14 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
26,80 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0499/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
342,24 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0515/14 |
Prelep samolepky podľa návrhu so stojanom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
193,44 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0525/14 |
Servis hasiacich zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Oboril-servis hasiacich zariadení |
22693122 |
|
369,61 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0521/14 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0511/14 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
200,00 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0510/14 |
Prenájom priestorov,občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľubomíra Ďuračková |
43236944 |
|
280,40 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0639/14 |
Medzinárodná konferencia - Cyrilometodskí následovníci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAULIKOV INŠTITUT |
37984900 |
|
120,00 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0491/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
26.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
