| 0589/14 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0592/14 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
143,27 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0586/14 |
Preprava osôb počas VIII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
5 269,99 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0575/14 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0574/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
96,00 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0573/14 |
Informačné letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
72,00 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0572/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 4/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 636,61 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0564/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0563/14 |
Kytica,ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
22,50 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/14 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lubomír Maďarič |
15193951 |
|
750,00 € |
07.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0566/14 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
06.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0603/14 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
230,00 € |
06.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0019/14 |
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia demonštračnej budovy SOŠ Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
e4 spol. s r.o. |
44741618 |
|
15 840,00 € |
06.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0584/14 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0583/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0533/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
14 487,76 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0530/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
202,20 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0568/14 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0543/14 |
Toal. papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0571/14 |
Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
330,30 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0578/14 |
Prenájom nebyt.priestorov - registratúrne stredisko za 5/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
85,85 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0561/14 |
Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodu a ručného náradia na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
540,00 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0552/14 |
Zverejnenie stránky v časopise Cestovateľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cestovateľ |
36625302 |
|
720,00 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0531/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0622/14 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
144,00 € |
05.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0558/14 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 513,67 € |
03.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0608/14 |
Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
03.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0562/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,00 € |
03.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0548/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 025,42 € |
03.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0546/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,00 € |
03.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
