| 1063/14 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
150,00 € |
19.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1062/14 |
Webová stránka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EIP Services, s.r.o. |
36718114 |
|
4 050,00 € |
18.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1061/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
155,41 € |
18.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1059/14 |
Finančná spoluúčasť-Európsky pohár klubov v šachu v španielskom Bilbau |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šachový klub |
34009779 |
|
800,00 € |
18.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1051/14 |
Plniace perá v darčekovom balení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 167,00 € |
18.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1067/14 |
Predplatné Mzdové centrum - on line prístup (do 31.12.2014 zdarma) - od 1.1. - 31.12.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
173,00 € |
18.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1122/14 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
1 500,00 € |
16.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1108/14 |
PHM od 1.-15.8.2014,prev.náplne,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
387,07 € |
15.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1056/14 |
Zľava k DEKVS za 7/2014 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
34,76 € |
15.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1091/14 |
Výroba razenej pamätnej medaily - 100 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mechanika Prostějov 97 |
25344731 |
|
1 351,24 € |
15.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1060/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
57,54 € |
15.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1050/14 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 131,12 € |
15.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1065/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
831,37 € |
14.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1064/14 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
14.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1058/14 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
161,96 € |
14.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1162/14 |
Finančná spoluúčasť - Piešťanský silák |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia silných mužov |
36130885 |
|
300,00 € |
13.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1214/14 |
Finančná spoluúčasť - podujatie "Hoteláci so srdcom" pri príležitosti otvorenia kúpeľnej sezóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
150,00 € |
11.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1052/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
646,88 € |
11.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1044/14 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
11.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1042/14 |
Tlačoviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
201,00 € |
11.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1123/14 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
2 500,00 € |
09.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1046/14 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
462,04 € |
09.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1109/14 |
Poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VICTORY SPORT, s.r.o.
Predajňa športových trofejí |
35774282 |
|
149,20 € |
08.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1043/14 |
Mobilný telefon |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,00 € |
08.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1041/14 |
Zmena dátumu na banneri "Energetické zdroje regiónov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
24,48 € |
08.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1030/14 |
Finančná spoluúčasť - kultúrne podujatie "Smolenické kultúrne leto" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Smolenice pre ľudí |
42296757 |
|
800,00 € |
08.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1034/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 443,20 € |
08.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/14 |
Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice - 1.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
66 883,14 € |
06.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1055/14 |
Servis kamerového systemu v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
1 069,20 € |
05.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1054/14 |
Oprava videovrátnika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
112,80 € |
05.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
