| 1082/14 |
Oprava služ.motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
372,00 € |
28.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1081/14 |
Oprava služ.mot.vozidla TT-782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
142,32 € |
28.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1080/14 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
722,76 € |
28.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1090/14 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
629,38 € |
26.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1077/14 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,96 € |
26.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1092/14 |
Propagačné predmety v rámci projektu "Humanitárna pomoc pre deti zo Srbskej republiky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
2 151,00 € |
26.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1088/14 |
Finančná spoluúčassť-obnova národ.kult.pamiatky Nitr.hradu a podhradia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Konštantína Filozofa |
37856146 |
|
1 000,00 € |
26.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1187/14 |
Finančná spoluúčasť "Zlatý Amos" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADEVYK |
35559195 |
|
500,00 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1076/14 |
Papier.skladané utierky, toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,19 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1101/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
739,75 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1100/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
218,32 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1099/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
299,89 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1098/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,78 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1097/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
62,78 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1096/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,38 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1095/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 426,30 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1094/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 308,72 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1074/14 |
Prekládka satelitného vedenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
86,00 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1124/14 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
23.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1087/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
24,24 € |
22.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1112/14 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
107,44 € |
22.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1075/14 |
Graf.spracovanie a tlač zborníky zborník "Dobrá prax-naša inšpirácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
1 635,36 € |
22.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1163/14 |
Vymeniteľný panel na prezentačnú stenu,prezentačný pútač,organizácia podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
4 292,40 € |
21.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1071/14 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
21.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1070/14 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
21.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1069/14 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
52 567,64 € |
21.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1073/14 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
117,40 € |
21.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1072/14 |
Športové potreby pre deti zo Srbskej republiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
186,05 € |
21.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1068/14 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Janík |
33199566 |
|
949,87 € |
20.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1066/14 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
246,36 € |
20.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
