| 0711/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,59 € |
02.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0896/14 |
Finančná spoluúčasť-projekt "Svetové dni mládeže" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mgr. Monika Mannová |
47338792 |
|
400,00 € |
01.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0707/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
990,65 € |
01.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0706/14 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 151,03 € |
01.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0705/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 175,15 € |
01.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0704/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
371,23 € |
01.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0721/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
01.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0703/14 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 737,59 € |
31.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0700/14 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0748/14 |
Oprava výťahu v budove ÚTTSK-šachtové dvere |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
24,72 € |
31.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0746/14 |
Podpora mzd.a person.infor.systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
2 397,60 € |
31.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0737/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 143,22 € |
31.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0736/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,69 € |
31.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0726/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
187,80 € |
31.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0725/14 |
Dodávka elektriny - vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
105,03 € |
31.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0722/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
157,43 € |
31.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0720/14 |
Rýchlovarná konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
114,50 € |
31.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0785/14 |
Dobropis úrokov z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-6,28 € |
31.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0797/14 |
Workshop,prenájom techniky na zabezpečenie workshopov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EIP Services, s.r.o. |
36718114 |
|
9 989,71 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0680/14 |
Vlajky SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
69,90 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0744/14 |
Plagáty,brožúry - Záhoracka desiatka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D a D International Slovakia s.r.o. |
35750774 |
|
1 624,80 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0713/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,20 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0685/14 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
190,00 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0681/14 |
Studená voda pre TV za 5/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
59,62 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0679/14 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
610,19 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0677/14 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BTA Group services s.r.o. |
47049871 |
|
522,71 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0676/14 |
Oprava kávovarov na sekretariáte P-TTSK a riaditeľa ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
87,60 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0675/14 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
95,28 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0674/14 |
Oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
918,59 € |
30.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0697/14 |
Zhotovenie PR videa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Bleho DVCAM |
41817401 |
|
780,00 € |
29.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
