| 1138/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
98,40 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1137/14 |
Kalendáre, diáre na r. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 411,64 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1133/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1132/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1142/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 442,81 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1119/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cestovateľ |
36625302 |
|
720,00 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1136/14 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
48,00 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1126/14 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Janík |
33199566 |
|
150,00 € |
07.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1151/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 11/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
05.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1145/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 113,20 € |
05.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1174/14 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
05.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1159/14 |
Publikácia "Ján Chryzostom kardiál Korec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
7 443,36 € |
05.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1152/14 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
201,95 € |
05.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1135/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
17,00 € |
05.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1134/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
05.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1282/14 |
Poskytnutie prístupu do aukčného prostredia-zrealizované elektr.aukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
45,60 € |
04.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1140/14 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN, s.r.o. |
36810657 |
|
733,32 € |
04.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1171/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
658,75 € |
04.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1170/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
666,06 € |
04.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1169/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
918,00 € |
04.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1113/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
04.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/14 |
Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice - 1.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
177 436,55 € |
04.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1116/14 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1111/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1106/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 557,44 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1182/14 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
85,85 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1155/14 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 243,72 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1149/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,46 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1148/14 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 686,40 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1141/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
299,59 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
