| 1177/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
264,40 € |
17.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1175/14 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
77,05 € |
17.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1188/14 |
Predplatné mesačníka "Bezpečnosť práce v praxi" /november 2014-október 2015/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
49,80 € |
17.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1176/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
84,24 € |
16.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1205/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Chreno |
41431545 |
|
909,65 € |
16.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1203/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
512,00 € |
16.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1200/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Chreno |
41431545 |
|
326,75 € |
16.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1195/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
482,76 € |
16.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1183/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
120,82 € |
16.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1257/14 |
PHM,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
616,05 € |
15.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1211/14 |
Náklady na zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 125,44 € |
15.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1164/14 |
Finančná spoluúčasť - výdavky na skvalitnenie športových podmienok pre mládež a občanov obce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Futbalový klub TJ Elastik Bohdanovce |
31824153 |
|
500,00 € |
14.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1166/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
113,40 € |
12.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1215/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COMMERCIAL, s.r.o. |
31419313 |
|
373,00 € |
12.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1184/14 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
153,66 € |
12.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1173/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
29,90 € |
12.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1167/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
12.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1165/14 |
Sprievodcovské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
40,00 € |
12.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1161/14 |
Skrinková zostava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VAREZ INTERIER, spol. s r.o. |
36243370 |
|
1 188,00 € |
11.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1172/14 |
Zľava k DEKVS za 8/2014 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
21,46 € |
11.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1232/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
132,48 € |
10.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1178/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
632,20 € |
10.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1158/14 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
10.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1199/14 |
Diplomy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-print, Milan Bočko |
33202648 |
|
99,90 € |
09.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1179/14 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
624,11 € |
09.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1157/14 |
Montáž a demontáž zástav pri príležitosti osláv SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
48,17 € |
09.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1189/14 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1168/14 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1160/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
12,12 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1144/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
52,39 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
