| 0947/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
1 922,72 € |
20.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0825/14 |
Údržba trávnika v parku pri kaštieli vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
6 000,00 € |
20.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0833/14 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
487,50 € |
20.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0812/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
20.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0815/14 |
Oprava telekomunikačných komponentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
288,00 € |
19.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0809/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
149,64 € |
19.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0824/14 |
Občerstvenie,prenájom priestorov a technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária poláková - LAGUNA BAR |
40206475 |
|
831,27 € |
19.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0806/14 |
Oprava informačného pútača ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šulek Juraj |
11753358 |
|
3 138,60 € |
19.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0803/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
19.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0802/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
41,09 € |
19.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0828/14 |
Predplatné - Slovenské národné noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
13,50 € |
19.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0817/14 |
Mobilný telefon |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
541,74 € |
18.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0820/14 |
Čistiace potreby 6/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
629,38 € |
18.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0801/14 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
2 480,32 € |
18.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0816/14 |
Predplatné - online časopis "DPH v praxi" od 1.7. do 30.6.2015" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
74,40 € |
18.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/14 |
Poukážky-fitness |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fidelity fitness Trnava |
45548358 |
|
400,00 € |
18.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/14 |
Masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
240,00 € |
18.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0814/14 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BTA Group services s.r.o. |
47049871 |
|
251,38 € |
17.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0795/14 |
Skladané papierové utierky,toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
172,79 € |
17.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0800/14 |
Predplatné "Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
39,39 € |
17.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0826/14 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
204,11 € |
16.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0813/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
54,00 € |
16.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0811/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
162,00 € |
16.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0808/14 |
Dezinfekčný prostriedok použitý pri servise klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABC KLÍMA s.r.o. |
31354131 |
|
57,84 € |
16.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0875/14 |
PHM,umývanie vozidiel,autopríslušenstvo,ser.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
813,77 € |
15.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0988/14 |
Spracovanie Spoločnej stratégie projektových aktivít v JMK A TTSK 2014-2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálna rozvojová agentúra |
37857631 |
|
8 290,00 € |
14.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0798/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 7/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
13.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0827/14 |
Konferencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elektrotechnický klaster - západné Slovensko |
37840347 |
|
14 410,00 € |
13.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0799/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
460,25 € |
13.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0836/14 |
Podpora mzd.a person.infor.systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
13.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
