| 0214/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
497,35 € |
28.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0185/15 |
Preklad Monitorovacej správy č. 4 k projektu REACT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
246,34 € |
28.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0223/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,25 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0222/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,19 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0221/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 418,95 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0220/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,05 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0219/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,24 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0218/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0217/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,19 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0216/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 164,37 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0197/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
345,00 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0190/15 |
Tématický monitoring médií za 2/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0184/15 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
17,86 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0177/15 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
53,02 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0174/15 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
166,52 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0173/15 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
174,74 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0172/15 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
196,75 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0171/15 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
200,33 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0248/15 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
190,80 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0200/15 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
71,76 € |
26.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0183/15 |
Dobropisované poplatky za telekomunikačné služby k fa 2770604253 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-18,00 € |
26.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0179/15 |
Dobropisované poplatky za telekomunikačné služby k fa 2770604253 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-154,80 € |
25.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0167/15 |
Upratovacie služby 1/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
25.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0166/15 |
ROPOS paušál 1/2015 - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
25.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0165/15 |
Strážna služba 1/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
25.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0192/15 |
Oprava stredného článku kotla Viadrus v kotolni bývalého DM Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír Straňák |
45728097 |
|
2 057,76 € |
25.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0178/15 |
Oprava,servis kopírovacích strojov a tlačiarní na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Kozák KaH |
22707042 |
|
463,87 € |
25.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0170/15 |
Licencia JRebel pre potreby zabezpečenia prevádzky webovej stránky TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JRM Slovakia, s.r.o. |
36240842 |
|
426,00 € |
25.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0176/15 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
170,02 € |
24.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0175/15 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
1 109,63 € |
24.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
