| 1277/14 |
Ubytovanie a stravovanie na VII. Župnú paralympiádu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
709,50 € |
29.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1248/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
29.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1245/14 |
Finančná spoluúčasť - publikácia "Teč vínečko teč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
300,00 € |
29.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1254/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
728,64 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1276/14 |
Preklad textu, tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro-Translation, s.r.o. |
46966765 |
|
262,80 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1236/14 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,96 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1241/14 |
Výmena batérií do serverovne úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
906,00 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1226/14 |
Občerstvenie pre účastníkov stretnutia starostov SR a ČR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
202,80 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1225/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
121,50 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0033/14 |
Notebook HP EliteBook Folio s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
1 769,67 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1299/14 |
Občerstvenie - VII.Župná paralympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu |
00352519 |
|
70,08 € |
25.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1242/14 |
Občerstvenie - VII.Župná paralympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu |
00352519 |
|
67,32 € |
25.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1217/14 |
Čistiace potreby 9/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
629,38 € |
25.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1239/14 |
Kultúrne vystúpenie - VII. ročník Župnej parampiady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
350,00 € |
25.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1230/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
25.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1224/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
45,84 € |
25.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/14 |
Preprava osôb Trnava-Český Krumlov a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
500,00 € |
25.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1210/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
|
971,80 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1266/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
62,78 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1265/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,38 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1264/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
739,75 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1263/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,78 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1262/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
299,89 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1261/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
218,32 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1260/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 426,30 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 308,72 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1251/14 |
Seminár PAM - Gloneková, Veronáčová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1270/14 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
66,00 € |
23.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1222/14 |
Realizácia náhradnej výsadby v parku pri Kaštieli vo Voderadoch - II. etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
7 416,00 € |
22.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1221/14 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
22.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
