| 0839/14 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
42,96 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0838/14 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
497,99 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0024/14 |
Inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia na objekt "Rekonštrukcia demonstračnej budovy SOŠ Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
e4 spol. s r.o. |
44741618 |
|
720,00 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0944/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
198,00 € |
27.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0862/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EIP Services, s.r.o. |
36718114 |
|
7 614,00 € |
27.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0860/14 |
Finančná spoluúčasť-podpora projektu "37. ročníka Suchovskej pätnásky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Suchá nad Parnou |
00313009 |
|
300,00 € |
27.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0854/14 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
27.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0835/14 |
Konzultačná činnosť a poradenské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
2 368,00 € |
27.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0882/14 |
Preklad monitorovacej správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
42,00 € |
26.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0848/14 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Alica Gágyorová - PRESS-INFO |
41698185 |
|
270,00 € |
26.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0834/14 |
Finančná spoluúčasť-podpora športovej prípravy na ME 2014 a MS 2014 v športovej strelbe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie brokových klubov |
37840029 |
|
800,00 € |
26.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0865/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 8/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
25.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0876/14 |
Dodávka elektriny /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
62,78 € |
25.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0858/14 |
Dodávka elektriny /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 426,30 € |
25.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0857/14 |
Dodávka elektriny /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 308,72 € |
25.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0856/14 |
Dodávka elektriny /Voderady neobývaný byt/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,78 € |
25.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0855/14 |
Dodávka elektriny 7/2014 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
218,32 € |
25.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0853/14 |
Dodávka elektriny /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,38 € |
25.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0852/14 |
Dodávka elektriny /klimatizácia ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
739,75 € |
25.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0851/14 |
Dodávka elektriny /Voderady 178/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
299,89 € |
25.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0843/14 |
Trvalé dopravné značenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
|
1,20 € |
25.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0842/14 |
Trvalé dopravné značenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
|
1,20 € |
25.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0866/14 |
Úprava palubného systému na služ.mot.vozidle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
dittrich s.r.o. |
45437416 |
|
60,00 € |
24.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0837/14 |
Finančná spoluúčasť - publikácia "Šopornanské drápačky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MONGER POINT, s.r.o. |
44337671 |
|
500,00 € |
24.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0831/14 |
Odborný seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
522,00 € |
24.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0829/14 |
Technické zabezpečenie podujatia 7. Župný festival hudby,spevu a tanca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 199,99 € |
24.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0822/14 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
24,00 € |
24.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0830/14 |
Nastavenie počítadla vo výplatnom stroji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
24.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0821/14 |
Skartovač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
284,40 € |
23.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0832/14 |
Kurz "Správca registratúry-archivár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
euroedu s.r.o. |
36571431 |
|
395,00 € |
23.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
