| 0884/14 |
Telefonne poplatky od 1.-30.6.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 166,28 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0864/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
18 627,12 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0849/14 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,96 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0847/14 |
Prenájom konferenčnej miestnosti,občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
1 718,80 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0894/14 |
Dodávka elektriny 7/2014 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,59 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0892/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0889/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
478,80 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0881/14 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0850/14 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BTA Group services s.r.o. |
47049871 |
|
95,00 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/14 |
Prístavba Vlastivedného múzea v Galante |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
80 231,58 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0877/14 |
PHM,umývanie vozidiel,autopríslušenstvo,ser.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 379,32 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0859/14 |
Právne služby 6/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0846/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 671,60 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0923/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
818,50 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0921/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 033,18 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0905/14 |
Spotrebované teplo,vodné,stočné - 1.polrok 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 148,64 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0904/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
154,14 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0902/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
189,47 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0901/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
73,88 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0891/14 |
Umývanie okien,tepovanie kobercov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
134,51 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0868/14 |
Doplnkové služby k službe Business CityNET |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0888/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
92,70 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0880/14 |
Preklad materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
124,70 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0863/14 |
Oprava tlačiarní na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
254,20 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0874/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
224,64 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0872/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
27,84 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0871/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
55,68 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0867/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
44,40 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0844/14 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0841/14 |
Studená voda pre TV za 6/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
52,76 € |
30.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
