| 0272/15 |
Umývanie okien a tepovanie kobercov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
134,51 € |
13.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0254/15 |
Farebné pásky EVOLIS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľubomír Sabo - Deltax |
33825963 |
|
197,18 € |
13.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0259/15 |
Sada pohárov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
49,90 € |
13.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0250/15 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spolok dychová hudba Križovianka |
34072918 |
|
700,00 € |
13.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0252/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
104,02 € |
12.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0257/15 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
12.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0253/15 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
200,00 € |
12.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0242/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
12.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0258/15 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
262,80 € |
11.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0244/15 |
Oprava,servis kopírovacích strojov a tlačiarní na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Kozák KaH |
22707042 |
|
217,20 € |
11.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0239/15 |
Vizitky a pozvánky na odborný seminár "Pôda v záhradách TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
91,97 € |
11.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0256/15 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko 3/15 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
77,82 € |
11.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0243/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,40 € |
11.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0251/15 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
10.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0246/15 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
10.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0245/15 |
Prenájom nebyt. priestorov 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
10.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0230/15 |
Oprava,údržba a nastavenie satelitnej antény |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
65,00 € |
10.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0229/15 |
Satelitný prijímač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
122,00 € |
10.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0226/15 |
Športové sady na futbalový turnaj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
522,61 € |
10.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0236/15 |
Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK - proj.674 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NetPoint, s.r.o. |
35819065 |
|
309 860,40 € |
09.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0227/15 |
Pracovné plášte |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
50,06 € |
09.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0249/15 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
501,52 € |
09.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0240/15 |
Likvidácia odstránenia ruderálneho odpadu v okolí budovy SPV bývalého SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
vista, s.r.o. |
36778630 |
|
1 120,00 € |
09.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0211/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 954,68 € |
09.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0210/15 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
437,50 € |
09.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0247/15 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
06.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0228/15 |
Pečiatka Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
32,90 € |
06.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0201/15 |
Oprava umývačky riadu /kuchyňka 2.poschodie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Helena Matláková - STROJMAT |
47564750 |
|
49,44 € |
05.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0213/15 |
Výroba reportáží 2/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
377,61 € |
04.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0194/15 |
Výmena poškodeného koberca a položenie PVC podlahy na II.poschodí ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KA-NA-PY Interiér |
34143254 |
|
613,58 € |
04.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
