| 0301/15 |
Výroba informačných tabuliek - oprava orientačného systému - menovky pri dverách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
314,88 € |
27.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0361/15 |
Brožúra "Pôda v záhradách Trnavského kraja" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
2 319,29 € |
27.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0312/15 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Forza music s.r.o. - Juraj Čurný |
36046311 |
|
500,00 € |
27.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0295/15 |
Finančná spoluúčasť - organizácia udelenia výročnej ceny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Štefan Dlugolinský |
30790506 |
|
300,00 € |
27.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0292/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
27.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0291/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
27.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0303/15 |
Nákup kníh - diela Ľ.Štúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
45,54 € |
26.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0298/15 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
26.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0287/15 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
164,20 € |
26.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0286/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
131,26 € |
26.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0380/15 |
Seminár - Ing.Bednárik, Morvayová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
40,00 € |
26.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/15 |
Vstupy do regeneračno-relaxačného centra GALANDIA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GALANDIA, spol.s.r.o. |
36766976 |
|
696,00 € |
26.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0294/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 396,32 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0422/15 |
VZN 13/2007 - Župný festival kultúry 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Krakovany |
00312681 |
|
3 000,00 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0342/15 |
Oprava fooaparátu Nikon D 60 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPRAVY FOTOPRÍSTROJOV Ján Matunák |
14429608 |
|
168,00 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0346/15 |
Oprava el.,inštalácie a úprava merania v byte č. 4 v bývalom SM vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
824,94 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0336/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,25 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0335/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,19 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 418,95 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0333/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,05 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0332/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,24 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0331/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0329/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 164,37 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0328/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,19 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0297/15 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
660,08 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0302/15 |
Občerstvenie - Celoslovenská porada odborov dopráv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
535,00 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0296/15 |
Prenos zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
199,20 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0289/15 |
Finančná spoluúčasť - futsalový turnaj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRNAVSKÝ OLYMPIJSKÝ KLUB |
34028790 |
|
300,00 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0283/15 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
137,50 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0315/15 |
Identifikačné karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
76,80 € |
24.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
