| 0317/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0326/15 |
Výroba reportáží 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
445,11 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0350/15 |
Dodávka elektriny /Voderady 164/ - vyúčt. k 31.3.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
17,60 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0341/15 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0593/15 |
Poplatky za služby - Security Access Point / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0440/15 |
Oprava požiarnych zariadení v budove bývalého DM v areáli SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
287,88 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0390/15 |
Zverejnenie správy z tlačovej konferencie v regionálnych periodikách, odbroný seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MMP spol. s r.o. |
43863272 |
|
2 640,00 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0343/15 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 491,36 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0327/15 |
Právne služby 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0396/15 |
Dodávka elektriny od 1.-31.3.2015 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
144,15 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0393/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
707,52 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0385/15 |
Dodávka elektriny 1.-31.3.2015-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
150,45 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0384/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
332,03 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0355/15 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.1.-31.3.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0349/15 |
Výmena poškodeného ventilátora v kabíne výťahu v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
89,28 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0347/15 |
Oprava osvetlenia v telocvični bývalého SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
473,66 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0345/15 |
Oprava osvetlenia a zásuviek v miestnosti archívu v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
797,17 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0338/15 |
Publikácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dušan Kutálek |
40469263 |
|
349,00 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0337/15 |
Tématický monitoring médií za 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0321/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
160,80 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0320/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
88,56 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0311/15 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
57,49 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0310/15 |
Studená voda pre prípravu TÚV za r. 2014 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
52,69 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0314/15 |
Finančná spoluúčasť - knižná publikácia "Atlas slovenských kaštieľov a kúrií" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavica o.z. |
42122775 |
|
800,00 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0309/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
996,49 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0305/15 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
134,40 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0304/15 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
685,97 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0564/15 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie športového podujatia "Gaudeamus Igitur 2015" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia na Slovensku |
36082392 |
|
10 000,00 € |
30.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0339/15 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
37,20 € |
30.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0330/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
529,20 € |
30.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
