| 1032/14 |
Finančná spoluúčasť - športová príprava na ME v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky |
12664863 |
|
1 500,00 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1025/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,59 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1019/14 |
Finančná spoluúčasť - bežné výdavky /kostol v Šoporni/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šoporňa |
34015884 |
|
700,00 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0995/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0994/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1009/14 |
Realizácia výstavy,občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Viera Šusteková - ŠTÚDIO S |
43327621 |
|
2 323,00 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1015/14 |
PHM,prevádzkové náplne,ser.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 071,02 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0999/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
9,22 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0992/14 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1036/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,80 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1033/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 354,42 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1031/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
948,96 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1023/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
160,74 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1022/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
72,93 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1024/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
40,70 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0996/14 |
Portréty prezidenta SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
93,60 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0990/14 |
Studená voda pre TV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
50,03 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0987/14 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
981,18 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0986/14 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
722,36 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0985/14 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
618,65 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0984/14 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
212,60 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0983/14 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
490,52 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0982/14 |
Tepovanie a čistenie interieru/exterieru vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
239,98 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0028/14 |
Prístavba Vlastivedného múzea v Galante - technický dozor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
10 044,00 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0993/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
30.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0989/14 |
Finančná spoluúčasť-športové podujatie "Kalokagatia 2014" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia na Slovensku |
36082392 |
|
10 000,00 € |
30.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0976/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 7/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
29.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0975/14 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
29.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1008/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
114,41 € |
29.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1007/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
62,78 € |
29.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
