| 1123/14 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
2 500,00 € |
09.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1046/14 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
462,04 € |
09.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1109/14 |
Poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VICTORY SPORT, s.r.o.
Predajňa športových trofejí |
35774282 |
|
149,20 € |
08.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1043/14 |
Mobilný telefon |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,00 € |
08.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1041/14 |
Zmena dátumu na banneri "Energetické zdroje regiónov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
24,48 € |
08.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1030/14 |
Finančná spoluúčasť - kultúrne podujatie "Smolenické kultúrne leto" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Smolenice pre ľudí |
42296757 |
|
800,00 € |
08.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1034/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 443,20 € |
08.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/14 |
Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice - 1.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
66 883,14 € |
06.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1055/14 |
Servis kamerového systemu v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
1 069,20 € |
05.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1054/14 |
Oprava videovrátnika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
112,80 € |
05.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1048/14 |
Update-aktualizácia programu ASPI za r.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
796,66 € |
05.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1028/14 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
200,15 € |
05.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1014/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 971,38 € |
04.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1017/14 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,96 € |
04.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1035/14 |
Pramenitá voda,plastové poháre,prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
262,80 € |
04.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1040/14 |
Telekomunikačné poplatky za služby 7/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 686,40 € |
03.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1039/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,46 € |
03.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1038/14 |
Telekomunikačné-hlasové služby za 1.-31.7.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 301,45 € |
03.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1021/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 461,87 € |
03.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1027/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 10/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1053/14 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko - 8/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
85,85 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1037/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22 038,48 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1013/14 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 193,59 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1012/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
415,40 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1011/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 063,57 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1010/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 141,79 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1029/14 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1026/14 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0997/14 |
Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu - žiak:Adriana Chovanová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
119,80 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
