| 0437/15 |
Oprava čerpadla v hydrostanici býv.SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
288,00 € |
22.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/15 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,30 € |
22.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0525/15 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko 4/15 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
77,82 € |
21.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0454/15 |
Čistiace potreby 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
629,38 € |
21.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0458/15 |
Materiál /tričká, tašky, medaile/ na IX.Žup.olympiádu stredoškol.mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
9 678,00 € |
21.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0445/15 |
Stočné,vodné,zrážky od 10.3.-10.4.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
229,66 € |
20.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0433/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
20.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/15 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia sociálnych zariadení na školskom internáte pri Hotelovej akadémii v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
31438806 |
|
22 395,05 € |
20.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0459/15 |
Deratizácia objektov bývalého SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 047,84 € |
17.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0427/15 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
205,00 € |
17.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0424/15 |
Chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
229,00 € |
17.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0418/15 |
Oprava rozvodov vody hydrofórovej stanice bývalého SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
1 050,96 € |
17.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0435/15 |
Konzekutívne tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
198,00 € |
16.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0431/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
16.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0415/15 |
Pozvánky na konferenciu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
94,08 € |
16.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0541/15 |
Priebežný zdrav.dohľad nad faktormi práce a prac.prostredia za I.Q 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDI RELAX M+M s.r.o. |
35772786 |
|
5 940,00 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0486/15 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
323,72 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0429/15 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
260,54 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0407/15 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
132,00 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0439/15 |
Náklady na zemný plyn 3/2015 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 150,07 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0426/15 |
VZN 13/2007 - spoluúčasť na realizácii "37.ročník celoštátnej prehliadky SOČ" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
200,00 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0413/15 |
Výmena razítkovej podušky a servis prezentačnej pečiatky použivanej na podateľni ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
13,11 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0403/15 |
Technické zabezpečenie - cyklistické preteky IX. Župnej olympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklistický klub Olympik |
31870601 |
|
700,00 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0450/15 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo 0053/2015/FSC)-storno letenky z dôvodu neučasti člena Výboru regiónov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
588,86 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0408/15 |
Vydanie certifikátu pre elektr. podpis 3-roky obnova |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LLARIK, s.r.o. |
36243701 |
|
156,00 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0419/15 |
Zľava k DEKVS za 3/2015 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
30,34 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0404/15 |
Upratovacie služby 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
14.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0406/15 |
Strážna služba 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
14.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0405/15 |
ROPOS paušál 3/2015 - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
14.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0414/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reštaurácia N Jozef Nikodem |
30969573 |
|
611,28 € |
14.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
