| 1154/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
145,41 € |
31.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1153/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
174,11 € |
31.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1150/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
992,43 € |
31.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1147/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
910,25 € |
31.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1130/14 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 8/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
28.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1143/14 |
Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST - výmena sady filcov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
126,00 € |
28.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1086/14 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
44,54 € |
28.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1085/14 |
Smútočný veniec pri príležitosti osláv 70.výročia SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
28.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1084/14 |
Smútočný veniec pri príležitosti osláv SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
28.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1083/14 |
Oprava služ.mot.vozidla TT-142 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
201,36 € |
28.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1082/14 |
Oprava služ.motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
372,00 € |
28.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1081/14 |
Oprava služ.mot.vozidla TT-782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
142,32 € |
28.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1080/14 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
722,76 € |
28.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1090/14 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
629,38 € |
26.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1077/14 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,96 € |
26.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1092/14 |
Propagačné predmety v rámci projektu "Humanitárna pomoc pre deti zo Srbskej republiky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
2 151,00 € |
26.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1088/14 |
Finančná spoluúčassť-obnova národ.kult.pamiatky Nitr.hradu a podhradia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Konštantína Filozofa |
37856146 |
|
1 000,00 € |
26.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1187/14 |
Finančná spoluúčasť "Zlatý Amos" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADEVYK |
35559195 |
|
500,00 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1076/14 |
Papier.skladané utierky, toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,19 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1101/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
739,75 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1100/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
218,32 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1099/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
299,89 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1098/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,78 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1097/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
62,78 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1096/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,38 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1095/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 426,30 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1094/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 308,72 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1074/14 |
Prekládka satelitného vedenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
86,00 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1124/14 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
23.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1087/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
24,24 € |
22.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
