| 1465/14 |
Plastové karty,zaškolenie pracovníkov,tvorba a zasielanie elektr.správ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EIP Services, s.r.o. |
36718114 |
|
6 677,26 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1502/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
280,00 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1493/14 |
Publikácie Cestovný lexikón SR a publikácie Autoatlas CL SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Astor Slovakia s.r.o. |
36218146 |
|
1 500,00 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1475/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
260,96 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1460/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 10/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 582,47 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1455/14 |
Čistička vzduchu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Com - Klíma s.r.o. |
35936495 |
|
694,80 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0044/14 |
Tlačiareň na karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EIP Services, s.r.o. |
36718114 |
|
3 037,50 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1484/14 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN, s.r.o. |
36810657 |
|
314,28 € |
06.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1467/14 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
88,92 € |
06.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1494/14 |
Telefónne poplatky 8.11.-7.12.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
434,47 € |
06.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1490/14 |
Finančná spoluúčasť - rokoková kazateľnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lančár |
34013601 |
|
500,00 € |
06.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1433/14 |
Finančná spoluúčasť - farský kostol Suchá n/P.-Zvončín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Suchá nad Parnou |
34013725 |
|
1 000,00 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1477/14 |
Likvidácia ruderálneho porastu v okolí telocvične - bývalý Domov mládeže Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Plant service, s.r.o. |
35804521 |
|
1 150,00 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1450/14 |
Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
851,23 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0040/14 |
Rekonštrukcia cesty III/06118 Trnava - Zeleneč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
432 688,19 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0039/14 |
Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice - 1.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
259 544,93 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1464/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 10/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1463/14 |
Prenájom parkoviska 10/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1452/14 |
Drobné vecné predmety - poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
101,70 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1699/14 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 11/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1696/14 |
Simultánne tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
259,00 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1521/14 |
Finančná spoluúčasť - hasičská akcia "Slovenský superpohár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Pata |
001774740703 |
|
600,00 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1506/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
12,12 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1504/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
12,12 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1429/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
231,00 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1428/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 385,31 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1483/14 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
1 000,00 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1470/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
200,00 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1462/14 |
Dodávka elektriny 11/2014 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,59 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1449/14 |
Finančná spoluúčasť - knižná publikácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mauro Slovakia s.r.o. |
35947047 |
|
800,00 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
