| 1507/14 |
Oceľový pozinkovaný podstavec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
210,00 € |
14.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1530/14 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
28,54 € |
14.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1523/14 |
Služby a systémová podpora 11/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
13.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1500/14 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
13.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1498/14 |
Finančná spoluúčasť - medzinárodná konferencia Central European Congres |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AIESEC Trnava |
42162963 |
|
200,00 € |
13.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1577/14 |
Pozdravy TTSK - vianočné pohľadnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladateľstvo umelcov maľujúcich
ústami a nohami, s.r.o. |
35896400 |
|
34,20 € |
12.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1489/14 |
Finančná spoluúčasť - vystúpenie speváckeho súboru Ragačinka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miestny odbor Matice slovenskej |
00179027-202 |
|
500,00 € |
12.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1516/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 545,00 € |
12.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1515/14 |
Vodné,stočné /SOU-V PY/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
110,05 € |
12.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1514/14 |
Zrážky (SOU V PY) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
404,68 € |
12.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1499/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
594,40 € |
12.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1495/14 |
Toal. papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
308,48 € |
12.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1496/14 |
Výroba,spracovanie a odvysielanie II.TV šotu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
180,00 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1525/14 |
Výmena poškodených kobercov na sekretariáte podpredsedovcov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KA-NA-PY Interiér |
34143254 |
|
2 522,06 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1520/14 |
Novoročenky s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 164,00 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1519/14 |
Storno zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1518/14 |
Novoročenky s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
760,08 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1517/14 |
Novoročenky s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
480,00 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1512/14 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko 11/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
85,85 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1486/14 |
Finančná spoluúčasť - hudobné vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie KRIAK |
37841939 |
|
200,00 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1480/14 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
118,78 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0043/14 |
Geodetické zameranie križovatky v obci Gabčíkovo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LULO-Ing.Ľubomír Rácz |
35021934 |
|
636,00 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1481/14 |
Notebook,multifunkčné zariadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
5 734,80 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1513/14 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 10/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1511/14 |
Oprava vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BTA Group s.r.o. |
46784349 |
|
3 421,94 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1485/14 |
Deratizácia v objektoch bývalého SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 047,84 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1479/14 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 109,16 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0042/14 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
22 754,64 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0041/14 |
Serverová infraštruktúra HW - časť 1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
238 472,40 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1482/14 |
Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK - proj.674 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NetPoint, s.r.o. |
35819065 |
|
283 860,00 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
