| 1113/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
04.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/14 |
Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice - 1.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
177 436,55 € |
04.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1116/14 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1111/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1106/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 557,44 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1182/14 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
85,85 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1155/14 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 243,72 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1149/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,46 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1148/14 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 686,40 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1141/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
299,59 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1131/14 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1118/14 |
Telefonne poplatky za 1.-31.8.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 235,66 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1114/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HISI s.r.o. |
36737518 |
|
198,82 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1110/14 |
Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu - žiak:Adriana Chovanová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
118,00 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1102/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
42,02 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1115/14 |
Letenky Budapesť-Brusel 6.10.-9.10.2014 (Kováč ZPC 217/14/FA, Šišo ZPC 216/14/FA, Fila ZPC 218/14/FA) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CK MALKO POLO, s.r.o. |
36324175 |
|
326,28 € |
03.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1302/14 |
Tepovanie kobercov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
25,42 € |
02.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1129/14 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
02.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1121/14 |
Tématický monitoring médií za 8/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
02.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1127/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,59 € |
02.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1125/14 |
Prenájom výdajníka,pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
262,80 € |
02.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1120/14 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
550,00 € |
02.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1146/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21 918,80 € |
01.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1105/14 |
Mobilný Internet,telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 183,29 € |
01.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1104/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
362,95 € |
01.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1103/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 079,83 € |
01.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1117/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
01.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1107/14 |
PHM,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 090,47 € |
31.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1093/14 |
Právne služby 8/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1156/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
73,16 € |
31.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
