| 0562/15 |
Technické zabezpečenie a služby na IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
1 000,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0561/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
250,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0560/15 |
Organizačné zabezpečenie - IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
800,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0559/15 |
Organizačné zabezpečenie športovcov a športovísk- IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
630,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0532/15 |
Obedy pre účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Top-Relax,s.r.o. |
36836061 |
|
976,80 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0515/15 |
Preklad protokolu z prac.stretnutia k pripravovanému slovensko-rakúskemu zámeru "Platforma SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
77,11 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0505/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
597,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0514/15 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov IX.Župnej olympiády stredoškolákov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
240,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0513/15 |
Prenájom priestorov od II. Q. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0511/15 |
Prenájom Mestskej športovej haly v dňoch 28.-29.4.2015 pre účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
400,30 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0508/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
742,85 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0503/15 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov IX.Župnej olympiády stredoškolákov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
180,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0501/15 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov IX.Župnej olympiády stredoškolákov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
560,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0490/15 |
Technické zabezpečenie a služby súťaže v karate počas IX.Župnej olympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
200,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0480/15 |
Studená voda pre TÚV - 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
55,57 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0476/15 |
Výroba reportáží 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
403,91 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0467/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0466/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0465/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0464/15 |
Demontáž a montáž pneumatík,likvidácia,uskladnenie pneumatík,ventily,čistič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
782,35 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0463/15 |
Oprava mot.vozidla TT 144 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
334,64 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0462/15 |
Oprava mot.vozidla TT 693 FU |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
25,80 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0499/15 |
Plastové poháre,pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
204,48 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0545/15 |
Certifikačné služby-registrácia,správa domény,priestor pre webovú stránku virtualizácie a ďalšie hostingové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,84 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/15 |
Rekonštrukcia ciest lokality Biela Hora - "Rekonštrukcia cesty II-502 Trstín - Naháč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
319 319,03 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0469/15 |
Výrub odumretých stromov v parku pri Kaštieli vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
23 880,00 € |
29.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0504/15 |
Obedy pre účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Little Paradise, s.r.o. |
36272647 |
|
333,00 € |
29.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0483/15 |
Vodoinštalačný materiál použitý pri drobných opravách v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
230,15 € |
29.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0468/15 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov IX.Župnej olympiády stredoškolákov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
109,89 € |
29.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0580/15 |
Moderovanie slávnostného otvorenia IX. Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHYNO s.r.o. |
50636979 |
|
350,00 € |
28.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
