| 1232/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
132,48 € |
10.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1178/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
632,20 € |
10.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1158/14 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
10.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1199/14 |
Diplomy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-print, Milan Bočko |
33202648 |
|
99,90 € |
09.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1179/14 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
624,11 € |
09.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1157/14 |
Montáž a demontáž zástav pri príležitosti osláv SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
48,17 € |
09.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1189/14 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1168/14 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1160/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
12,12 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1144/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
52,39 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1138/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
98,40 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1137/14 |
Kalendáre, diáre na r. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 411,64 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1133/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1132/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1142/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 442,81 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1119/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cestovateľ |
36625302 |
|
720,00 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1136/14 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
48,00 € |
08.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1126/14 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Janík |
33199566 |
|
150,00 € |
07.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1151/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 11/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
05.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1145/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 113,20 € |
05.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1174/14 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
05.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1159/14 |
Publikácia "Ján Chryzostom kardiál Korec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
7 443,36 € |
05.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1152/14 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
201,95 € |
05.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1135/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
17,00 € |
05.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1134/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
05.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1282/14 |
Poskytnutie prístupu do aukčného prostredia-zrealizované elektr.aukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
45,60 € |
04.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1140/14 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN, s.r.o. |
36810657 |
|
733,32 € |
04.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1171/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
658,75 € |
04.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1170/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
666,06 € |
04.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1169/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
918,00 € |
04.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
