| 0496/15 |
Deratizácia v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
03.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1574/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,76 € |
01.05.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0578/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,48 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0548/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 334,28 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0540/15 |
Telefonne poplatky hlasové služby 4/2015, pravidelné poplatky za 5/2015 - Gymnázium Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
148,49 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0539/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby za 1.-30.4.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 226,20 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0538/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 876,80 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0531/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,46 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0495/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
289,01 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0494/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 323,97 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0492/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 466,82 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0520/15 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 456,00 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0631/15 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JJH, s.r.o. |
44670699 |
|
108,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0488/15 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
38 208,24 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0605/15 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0585/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,01 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0584/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
112,19 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0582/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
680,91 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0581/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
45,50 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0576/15 |
Obedy pre účastníkov IX. ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu |
00352519 |
|
510,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0569/15 |
Obedy pre účastníkov IX. ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
63,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0521/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-23,94 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0500/15 |
Právne služby 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0498/15 |
Banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
214,08 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0487/15 |
PHM,prev.náplne,autopríslušenstvo,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 344,94 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0610/15 |
Studená voda pre prípravu TÚV za r. 2014 - dobropis k vyúčtovaniu /pôvodná fa č. 8112361314/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
8,11 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0608/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody - dobropis k vyúčtovanie odberu tepla v r. 2014 /pôvodná fa č. 9112361314/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
32,48 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0592/15 |
Poplatky za služby - Security Access Point |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0583/15 |
Finančná spoluúčasť - účasť na XV. Svetovej gymnaestráde v Helsinkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Telocvičná jednota Sokol Skalica |
36080039 |
|
300,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0563/15 |
Technické a materiálne zabezpečenie podujatia - IX. ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
700,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
