| 1212/14 |
Demontáž a výmena podstropnej klimatizačnej jednotky zn.TOSHIBA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klíma - Partner, spol. s r.o. |
47574861 |
|
5 062,56 € |
18.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1213/14 |
Premiestnenie vnútorného klimatizačného zariadenia v serverovni |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klíma - Partner, spol. s r.o. |
47574861 |
|
343,44 € |
18.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1196/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
222,20 € |
18.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1180/14 |
Oprava oceľovej bezp.dvojkrídlovej mreže na schodisku v bývalom internáte vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
1 194,00 € |
18.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0032/14 |
Dodavka a montáž klimatizačnej jednotky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klíma - Partner, spol. s r.o. |
47574861 |
|
2 532,12 € |
18.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1243/14 |
Grafické spracovanie dokumentu CESBA Guide |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN, s.r.o. |
36810657 |
|
502,56 € |
17.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1198/14 |
Prenos zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
298,75 € |
17.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1186/14 |
Geometrický plán |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEODET - JS s.r.o. |
44784236 |
|
300,00 € |
17.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1185/14 |
Geometrický plán |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEODET - JS s.r.o. |
44784236 |
|
350,00 € |
17.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1181/14 |
Skladané papierové utierky, toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
323,82 € |
17.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1177/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
264,40 € |
17.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1175/14 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
77,05 € |
17.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1188/14 |
Predplatné mesačníka "Bezpečnosť práce v praxi" /november 2014-október 2015/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
49,80 € |
17.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1176/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
84,24 € |
16.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1205/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Chreno |
41431545 |
|
909,65 € |
16.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1203/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
512,00 € |
16.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1200/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Chreno |
41431545 |
|
326,75 € |
16.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1195/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
482,76 € |
16.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1183/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
120,82 € |
16.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1257/14 |
PHM,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
616,05 € |
15.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1211/14 |
Náklady na zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 125,44 € |
15.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1164/14 |
Finančná spoluúčasť - výdavky na skvalitnenie športových podmienok pre mládež a občanov obce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Futbalový klub TJ Elastik Bohdanovce |
31824153 |
|
500,00 € |
14.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1166/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
113,40 € |
12.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1215/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COMMERCIAL, s.r.o. |
31419313 |
|
373,00 € |
12.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1184/14 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
153,66 € |
12.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1173/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
29,90 € |
12.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1167/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
12.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1165/14 |
Sprievodcovské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
40,00 € |
12.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1161/14 |
Skrinková zostava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VAREZ INTERIER, spol. s r.o. |
36243370 |
|
1 188,00 € |
11.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1172/14 |
Zľava k DEKVS za 8/2014 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
21,46 € |
11.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
