| 1264/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
739,75 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1263/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,78 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1262/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
299,89 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1261/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
218,32 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1260/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 426,30 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 308,72 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1251/14 |
Seminár PAM - Gloneková, Veronáčová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1270/14 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
66,00 € |
23.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1222/14 |
Realizácia náhradnej výsadby v parku pri Kaštieli vo Voderadoch - II. etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
7 416,00 € |
22.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1221/14 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
22.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1220/14 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
22.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1219/14 |
Údržba trávnika a odstránenie spadnutých drevín a odpadu v parku pri kaštieli vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 000,00 € |
22.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1218/14 |
ROPOS paušál 8/2014 - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
52 567,64 € |
22.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1231/14 |
Znalecký posudok - k.ú.Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Masaryk |
34782214 |
|
150,00 € |
22.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1223/14 |
Občerstvenie-návšteva Zadarskej župy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
67,50 € |
22.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1197/14 |
Náplň do frankovacieho stroja Neopost |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
350,40 € |
22.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1285/14 |
Seminár Katastrálne právo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
168,00 € |
22.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1207/14 |
Workshop - Šamorín, prenájom techniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EIP Services, s.r.o. |
36718114 |
|
3 989,71 € |
19.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1202/14 |
Workshop - Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EIP Services, s.r.o. |
36718114 |
|
3 000,00 € |
19.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1208/14 |
Finančná spoluúčasť - kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HIPOKRAT, spol. s r.o. |
36358703 |
|
200,00 € |
19.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1244/14 |
Občerstvenie - návšteva Zadarskej župy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYRAMÍDA PP s.r.o. |
36543616 |
|
241,06 € |
19.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1204/14 |
Pozvánky - Deň TTSK a oceňovanie významných osobností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
150,00 € |
19.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1194/14 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
2 934,00 € |
19.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1216/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
310,82 € |
19.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1209/14 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dolné Zelenice |
00653942 |
|
300,00 € |
19.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1206/14 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
219,58 € |
19.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1201/14 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
800,00 € |
19.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1193/14 |
Sprievodcovské služby pri príležitosti návštevy delegácie pracovníkov Zadarskej župy z Chorvátska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
35,00 € |
19.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191/14 |
Občerstvenie pri príležitosti návštevy Zadarskej župy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel Galanta, s.r.o. |
36614009 |
|
65,00 € |
19.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1300/14 |
Vymeniteľný panel na prezentačnú stenu,presklená výstavná vitrína,organizačné zabezpečenie podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
3 704,40 € |
18.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
