| 1269/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
720,00 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1281/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
394,25 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1271/14 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1238/14 |
Studená voda pre TÚV - 9/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
55,50 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1237/14 |
Znalecký posudok - k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
110,00 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1235/14 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 115,76 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1234/14 |
Oprava mot.vozidla TT 144 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
128,48 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1233/14 |
Tepovanie a čistenie vozidla TT 781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
73,48 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0037/14 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia demonštračnej budovy SOŠ Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o. |
46813900 |
|
5 260,36 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1318/14 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
37,20 € |
29.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1277/14 |
Ubytovanie a stravovanie na VII. Župnú paralympiádu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
709,50 € |
29.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1248/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
29.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1245/14 |
Finančná spoluúčasť - publikácia "Teč vínečko teč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
300,00 € |
29.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1254/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
728,64 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1276/14 |
Preklad textu, tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro-Translation, s.r.o. |
46966765 |
|
262,80 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1236/14 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,96 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1241/14 |
Výmena batérií do serverovne úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
906,00 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1226/14 |
Občerstvenie pre účastníkov stretnutia starostov SR a ČR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
202,80 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1225/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
121,50 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0033/14 |
Notebook HP EliteBook Folio s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
1 769,67 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1299/14 |
Občerstvenie - VII.Župná paralympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu |
00352519 |
|
70,08 € |
25.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1242/14 |
Občerstvenie - VII.Župná paralympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu |
00352519 |
|
67,32 € |
25.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1217/14 |
Čistiace potreby 9/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
629,38 € |
25.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1239/14 |
Kultúrne vystúpenie - VII. ročník Župnej parampiady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
350,00 € |
25.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1230/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
25.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1224/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
45,84 € |
25.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/14 |
Preprava osôb Trnava-Český Krumlov a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
500,00 € |
25.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1210/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
|
971,80 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1266/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
62,78 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1265/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,38 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
