| 1636/14 |
Oprava tlačiarní a kopírovacích strojov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Kozák KaH |
22707042 |
|
223,95 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1680/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
|
2 056,51 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1635/14 |
Plast.poháre,taniere,obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
54,94 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1678/14 |
Predplatné Hospodárske noviny od 2.1.-31.12.2015 /kancelária podpredsedov, Hospodárska stratégia, Finančná správa/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecopress a.s. |
0 |
|
592,50 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1719/14 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov r. 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
39,96 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1618/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1617/14 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1630/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 385,31 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1685/14 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 122,40 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1684/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,46 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1637/14 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Kozák KaH |
22707042 |
|
310,80 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1689/14 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 289,16 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1656/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 937,32 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0052/14 |
Vybudovanie plynofikácie nebyt.priestoru v budove SČK v Galante |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský Červený kríž, Galanta |
00415952 |
|
604,01 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1641/14 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
85,85 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1628/14 |
Prenájom priestorov, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tenis Centrum Management, s.r.o. |
36677981 |
|
739,60 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1609/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1607/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1676/14 |
Predplatné Justičná Revue, ročník 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
133,32 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0050/14 |
Rekonštrukcia cesty III/06118 Trnava - Zeleneč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
276 232,56 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0049/14 |
Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice - 1.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
13 705,27 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1667/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
751,60 € |
02.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1652/14 |
Finančná spoluúčasť - "37.ročník cykloturistickej non stop jazdy Trnava - Rysy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TJ Elán Trnava |
18049923 |
|
300,00 € |
02.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1646/14 |
Podpora mzd.a person.infor.systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
02.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1619/14 |
Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
20,00 € |
02.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1653/14 |
Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu - žiak:Matúš Vojtek,Alžbeta Krajčiová,Adriana Chovanová,Ingrid Schwarzová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
727,32 € |
02.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1613/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
53,20 € |
02.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1677/14 |
Seminár - Krajcová,Grambličková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania o.z. |
42348536 |
|
90,00 € |
02.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0048/14 |
Autorský dozor stavby "Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice 1.etapa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
1 536,00 € |
02.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0047/14 |
Autorský dozor stavby "Rekonštrukcia cesty II/06118 Trnava - Zeleneč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
1 152,00 € |
02.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
