| 1307/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 12/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1314/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21 931,90 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1273/14 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 225,82 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1275/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
411,83 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1274/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 019,70 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1287/14 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1272/14 |
Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
731,87 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1268/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1267/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGH. s.r.o. |
36233315 |
|
380,00 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1253/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
121,50 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1252/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
558,00 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1286/14 |
Poháre a medaily |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
101,10 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1256/14 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
251,68 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1247/14 |
Finančná spoluúčasť - kultúrne vystúpenie súboru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklorny súbor Bojničan |
42160090 |
|
200,00 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1240/14 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
58,57 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1643/14 |
Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
80,00 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1290/14 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
527,77 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1294/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
758,71 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1295/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
789,47 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1427/14 |
Zverejnenie inzerátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
2 025,18 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1258/14 |
PHM,umývanie vozidiel,autopríslušenstvo,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 375,27 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1246/14 |
Právne služby 9/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1342/14 |
Odvoz a likvidácia starého mobiliáru z bývalého DM vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Palšovič Ľuboš - Nákladná doprava |
37033743 |
|
1 080,00 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1333/14 |
Odstránenie havarijnej situácie vodov.potrubia v priestoroch Kaštieľa vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
1 525,20 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1331/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Šebora |
11830905 |
|
94,90 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1303/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,23 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1311/14 |
Podpora mzd.a person.infor.systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1304/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
157,49 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1301/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
175,73 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1278/14 |
Doplnkové služby k službe Business CityNET |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
