| 0743/15 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 5/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0732/15 |
Nealkoholické nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
75,85 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0010/15 |
Architektonické,stavebné,inžinierske a inšpekčné služby - zameranie stavby "Rekonštrukcia podkrovia Gymnázia Sasinka v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
inARCH s.r.o. |
35834269 |
|
9 810,00 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0769/15 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
56,30 € |
12.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0750/15 |
Konzekutívne tlmočenie - návšteva zástupcov European Investment Bank na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
624,00 € |
12.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0721/15 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
348,00 € |
11.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0736/15 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 6/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
11.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0722/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
11.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0755/15 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo CPZ 0117/2015/FSC) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
661,86 € |
11.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0742/15 |
VZN 13/2007 - spoluúčasť pri organizovaní koncertov Hommage á Eva Kostolányiová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolnopovažské združenie PRAMENE |
37847601 |
|
500,00 € |
10.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0728/15 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
105,00 € |
10.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0746/15 |
Odber časopisov - dvojmesačník /6 čísel/ Verejné obstarávanie od 1.6.2015 do 31.5.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
72,00 € |
10.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0731/15 |
Telefónne poplatky 8.6.-7.7.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
304,42 € |
09.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0727/15 |
Tlačové správy z dvoch tlačových konferencií, uverejnenie v regionálnych periodikách ECHO 28.5.2015 a TRNAVSKO 29.5.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MMP spol. s r.o. |
43863272 |
|
1 440,00 € |
09.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0720/15 |
VZN 13/2007 - spoluúčasť na realizácii "46.ročník chodeckých pretekov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUNIOR klub Borský Mikuláš |
34009833 |
|
500,00 € |
09.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0719/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
27,55 € |
09.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0718/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
265,20 € |
09.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0717/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
358,33 € |
09.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0738/15 |
Seminár - Ing.Tibenská, PhDr. Drozda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
40,00 € |
09.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0710/15 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
39,94 € |
08.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0716/15 |
Služby a systémová podpora 6/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
08.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0729/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
634,02 € |
08.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0715/15 |
Prenájom nebyt. priestorov 6/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
08.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0697/15 |
Sprievodcovské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
40,00 € |
08.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0695/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 5/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 452,87 € |
08.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0694/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
80,42 € |
08.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0740/15 |
Predplatné - DPH v praxi Online od 1.7. do 30.6.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
75,60 € |
08.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0698/15 |
Finančná spoluúčasť - organizácia Borovských hier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Borová |
00312291 |
|
250,00 € |
05.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0696/15 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
15 045,00 € |
05.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0693/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
156,56 € |
05.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
