| 0830/15 |
Dodávka elektriny - 1.-30.6.2015 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
156,46 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0812/15 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.4.-30.6.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0816/15 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
335,25 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0787/15 |
Studená voda pre TÚV 6/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
49,19 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0776/15 |
Oprava mot.vozidla TT 140 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
45,84 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0775/15 |
Oprava mot.vozidla TT 791 BI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
36,18 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0774/15 |
Oprava mot.vozidla TT 142 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
237,98 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0773/15 |
Oprava mot.vozidla TT X 119 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
212,58 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0772/15 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
196,75 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0786/15 |
Predplatné denníka N - elektronický prístup /od 30.6.2015 do 29.6.2016/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
53,90 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0781/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
511,56 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0796/15 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0797/15 |
Ročenka TTSK 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Prekop
Print Production |
34301593 |
|
12 708,00 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0791/15 |
Igelitové tašky s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
772,80 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0780/15 |
Papier.,lakované tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
661,32 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0777/15 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
220,00 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0790/15 |
Dobropisované poplatky za telekomunikačné služby 12/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,60 € |
26.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0810/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 418,95 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0809/15 |
Dodávka elektriny 7/2015 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,05 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0808/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,19 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0807/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,24 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0806/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0805/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,19 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0804/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 164,37 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0799/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,25 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0766/15 |
Skladané utierky,toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
283,90 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0779/15 |
Pečiatky TRODAT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
20,04 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0765/15 |
ROPOS paušál odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
24.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0764/15 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
24.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0871/15 |
Predplatné - Online newsletter Spravodajca vo verejnej správe od 15.6.2015 do 14.6.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
244,80 € |
24.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
